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DECRETO LOCAL 022 DE 2023 (Diciembre de 2023) Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversiones del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2.024 EL ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ En uso de sus facultades legales, en especial la que le confiere el artículo 19 del Decreto 372 de 2010, y CONSIDERANDO Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal-CONFIS en su sesión No.20 del 28 de noviembre de 2023, emitió concepto favorable al Proyecto de Presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, el cual asciende a la suma de CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE ($124.874.508.000), para la vigencia fiscal 2024. Que el Alcalde Local, presentó el Proyecto de Presupuesto a nivel de agregados para estudio y aprobación de la Junta Administradora Local, dentro del término establecido en el artículo 15 del Decreto 372 del 30 de agosto de 2010. Que la JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL radicó dentro del tiempo establecido el Acuerdo local de presupuesto. Que mediante Acuerdo Local 005 del 14 de diciembre de 2023, la Junta Administradora Local aprobó el presupuesto anual de ingresos y gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Que en virtud de lo establecido en el artículo 19 de decreto 372 de 2010, el alcalde debe liquidar el presupuesto anual de ingresos y gastos a nivel de programas y proyectos. Que de conformidad con el Parágrafo del Artículo 19 del Decreto 372 de 2010, si en el Decreto de Liquidación del Presupuesto se presentan errores de transcripción, aritméticos, numéricos, de clasificación, y de ubicación, el Alcalde Local, de oficio podrá mediante Decreto enmendar tales errores. Que, en mérito de lo expuesto, DECRETA ARTÍCULO 1. Aclarado por el art. 1, Decreto 003 de 2024. Fijar el presupuesto de Ingresos del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), por la cuantía de CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE ($124.874.508.000), conforme al siguiente detalle: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | PRESUPUESTO 2024 | O1 | INGRESOS | 124.884.508.000 | O10 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 59.657.445.000 | O12 | Recursos de capital | 10.000.000 | O1250 | Transferencias administración central | 65.207.063.000 | | TOTAL, INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL | 124.884.508.000 |
ARTICULO 2. Fijar el Presupuesto de Gastos e Inversiones del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), en la cuantía de OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE ($84.695.403.000), conforme al siguiente detalle: DISTRIBUCIÓN DE GASTOSCODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | PRESUPUESTO 2024 | O2 | Gastos | 124.874.508.000 | O21 | Funcionamiento | 3.781.956.000 | O211 | Gastos de personal | 875.892.000 | O21101 | Planta de personal permanente | 875.892.000 | O2110103 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 875.892.000 | O2110103007 | Honorarios Ediles | 875.892.000 | O212 | Adquisición de bienes y servicios | 1.880.486.000 | O21202 | Adquisiciones diferentes de activos | 1.880.486.000 | O2120201 | Materiales y suministros | 194.249.000 | O2120201003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo | 194.249.000 | O212020100302 | Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados | 24.600.000 | O2120201003023212101 | Papel periódico | 500.000 | O2120201003023212801 | Papel bond | 500.000 | O2120201003023212807 | Cartulina brístol | 300.000 | O2120201003023212812 | Papeles y cartulinas satinados | 218.000 | O2120201003023212897 | Papeles especiales para impresión n.c.p. | 2.500.000 | O2120201003023212905 | Papel para escritorio sin impresión | 1.800.000 |
CODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | PRESUPUESTO 2024 | O2120201003023213303 | Papel manila | 400.000 | O2120201003023219996 | Artículos n.c.p. de papel para escritorio | 5.142.000 | O2120201003023219997 | Artículos n.c.p. de cartón y papel | 4.000.000 | O2120201003023219998 | Cartón n.c.p. | 1.820.000 | O2120201003023241001 | Periódicos impresos publicados menos de cuatro veces por semana | 4.600.000 | O2120201003023270103 | Agendas y similares con cubierta de material plástico | 1.820.000 | O2120201003023270111 | Blocs de papel sin impresión | 500.000 | O2120201003023270112 | Blocs de papel cuadriculado o rayado | 500.000 | O212020100303 | Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible | 110.149.000 | O2120201003033331101 | Gasolina motor corriente | 30.000.000 | O2120201003033336103 | Diésel oíl ACPM (fuel gas gasoil marine gas) | 80.149.000 | O212020100306 | Productos de caucho y plástico | 55.000.000 | O2120201003063611101 | Llantas de caucho para automóviles | 50.000.000 | O2120201003063699060 | Cartuchos plásticos para impresora de computador | 5.000.000 | O212020100308 | Muebles; otros bienes transportables n.c.p. | 4.500.000 | O2120201003083899920 | Artículos varios de publicidad y propaganda | 4.500.000 | O2120202 | Adquisición de servicios | 1.686.237.000 | O2120202006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 55.000.000 | O212020200603 | Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas | 25.000.000 | O21202020060363391 | Servicios de catering para eventos | 25.000.000 | O212020200604 | Servicios de transporte de pasajeros | 30.000.000 |
CODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | PRESUPUESTO 2024 | O21202020060464114 | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | 30.000.000 | O2120202007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 665.140.000 | O212020200701 | Servicios financieros y servicios conexos | 557.140.000 | O21202020070103 | Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria) | 557.140.000 | O2120202007010301 | Servicios de seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro) | 12.000.000 | O212020200701030102 | Ediles | 12.000.000 | O21202020070103010271311 | Servicios de seguros de vida individual ediles | 12.000.000 | O2120202007010304 | Servicios de seguros de salud y de accidentes | 134.486.000 | O212020200701030471347 | Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) | 25.000.000 | O212020200701030471349 | Otros servicios de seguros de salud n.c.p. (Otros servicios de salud Ediles) | 109.486.000 | O2120202007010305 | Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro) | 410.654.000 | O212020200701030571351 | Servicios de seguros de vehículos automotores | 225.776.000 | O212020200701030571355 | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 141.464.000 | O212020200701030571359 | Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. | 43.414.000 | O212020200702 | Servicios inmobiliarios | 18.000.000 |
CODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | PRESUPUESTO 2024 | O21202020070272252 | Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato | 18.000.000 | O212020200703 | Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario | 90.000.000 | O21202020070373390 | Derechos de uso de productos de propiedad intelectual | 90.000.000 | O2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 966.097.000 | O212020200804 | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información | 110.000.000 | O21202020080484222 | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 110.000.000 | O212020200805 | Servicios de soporte | 667.497.000 | O21202020080585250 | Servicios de protección (guardas de seguridad) | 484.921.000 | O21202020080585330 | Servicios de limpieza general | 182.576.000 | O212020200806 | Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos | 13.600.000 | O21202020080686312 | Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) | 10.000.000 | O21202020080686330 | Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) | 3.600.000 | O212020200807 | Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) | 175.000.000 | O21202020080787130 | Servicio de mantenimiento de equipos periféricos | 25.000.000 | O2120202008078714199 | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p. | 150.000.000 |
CODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | PRESUPUESTO 2024 | O2190 | Obligaciones por Pagar Funcionamiento | 1.025.578.000 | O219001 | Obligaciones por Pagar Vigencia Anterior | 912.348.000 | O219002 | Obligaciones por Pagar Otras Vigencias | 113.230.000 | O23 | INVERSIÓN | 121.092.552.000 | O2301 | DIRECTA | 62.460.685.000 | O230116 | Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI | 62.460.685.000 | O23011601 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 17.964.000.000 | O2301160101 | Subsidios y transferencias para la equidad | 1.392.000.000 | O23011601010000001583 | Más y Mejores Oportunidades para la Población Vulnerables | 1.392.000.000 | O2301160106 | Sistema Distrital del Cuidado | 2.756.000.000 | O23011601060000001637 | Revitalización y Transformación Productiva en la Localidad de Sumapaz. | 800.000.000 | O23011601060000001638 | Prevención de violencias y Dotación Jardines | 400.000.000 | O23011601060000001641 | Estrategias del cuidado para cuidadoras, cuidadores y a personas con discapacidad. | 800.000.000 | O23011601060000001643 | Mejores condiciones de salud en la Ruralidad. | 756.000.000 | O2301160108 | Prevención y atención de maternidad temprana | 70.000.000 | O23011601080000001645 | Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia de Sumapaz. | 70.000.000 | O2301160112 | Educación inicial: Bases sólidas para la vida | 140.000.000 |
CODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | PRESUPUESTO 2024 | O23011601120000001585 | Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad | 140.000.000 | O2301160114 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 800.000.000 | O23011601140000001586 | Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios | 800.000.000 | O2301160118 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. | 3.200.000.000 | O23011601180000001587 | Acceso y sostenimiento en la educación superior | 3.200.000.000 | O2301160119 | Vivienda y entornos dignos en el territorio rural. | 1.000.000.000 | O23011601190000001589 | Vivienda y entornos dignos en el territorio rural. | 1.000.000.000 | O2301160120 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 2.070.000.000 | O23011601200000001590 | Recreación y Deporte | 2.070.000.000 | O2301160121 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 4.680.000.000 | O23011601210000001633 | Acciones para la promoción de la cultura, tradición y costumbres sumapaceñas. | 4.680.000.000 | O2301160123 | Bogotá rural | 1.600.000.000 | O23011601230000001634 | Asistencia técnica Agropecuaria y ambiental | 1.600.000.000 | O2301160124 | Bogotá Región Emprendedora e Innovadora | 256.000.000 | O23011601240000001635 | Acciones para fortalecer las Industrias culturales y creativas | 256.000.000 |
CODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | PRESUPUESTO 2024 | O23011602 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 8.964.685.000 | O231160228 | Bogotá protectora de sus recursos naturales | 360.000.000 | O23011602280000001648 | Educación Ambiental | 150.000.000 | O23011602280000001651 | Restauración ecológica urbana y/o rural. | 210.000.000 | O2301160230 | Eficiencia en la atención de emergencias | 2.814.685.000 | O23011602300000001652 | Por una Sumapaz sin riesgos y que le aporta y se adapta al cambio climático | 2.814.685.000 | O2301160233 | Más árboles y más y mejor espacio público | 2.300.000.000 | O23011602330000001655 | Mas y mejor espacio público | 2.300.000.000 | O2301160234 | Bogotá protectora de los animales | 420.000.000 | O23011602340000001666 | Sumapaz comprometida con el bienestar animal | 420.000.000 | O2301160237 | Provisión y mejoramiento de servicios públicos. | 1.300.000.000 | O23011602370000001668 | Acueductos veredales y saneamiento básico | 1.300.000.000 | O2301160238 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 1.770.000.000 | O23011602380000001669 | Por una Sumapaz ecoeficiente, alternativa y sostenible | 1.770.000.000 | O23011603 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 2.372.000.000 | O2301160339 | Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 422.000.000 |
CODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | PRESUPUESTO 2024 | O23011603390000001672 | Procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación | 422.000.000 | O2301160340 | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia | 1.350.000.000 | O23011603400000001674 | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia. | 1.350.000.000 | O2301160348 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 600.000.000 | O23011603480000001683 | Acceso a la Justicia | 600.000.000 | O33011603480000001686 | Dotación para la seguridad y justicia | | O23011604 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 17.000.000.000 | O2301160449 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 17.000.000.000 | O23011604490000001688 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 17.000.000.000 | O23011605 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 16.160.000.000 | O2301160554 | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente. | 725.000.000 | O23011605540000001692 | Conectividad y redes de comunicación. | 725.000.000 | O2301160555 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 2.850.000.000 | O23011605550000001691 | Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad | 2.850.000.000 | O2301160556 | Gestión pública efectiva | 6.525.000.000 |
CODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | PRESUPUESTO 2024 | O23011605560000001693 | Terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales) | 6.525.000.000 | O2301160557 | Gestión Pública Local | 6.060.000.000 | O23011605570000001696 | Gestión Pública Local | 6.060.000.000 | O2306 | OBLIGACIONES POR PAGAR | 58.631.867.000 | O230616 | Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI | 45.417.413.000 | O23061601 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 11.732.196.000 | O2306160101 | Subsidios y transferencias para la equidad | 442.245.000 | O23061601010000001583 | Más y Mejores Oportunidades para la Población Vulnerables | 442.245.000 | O2306160106 | Sistema Distrital del Cuidado | 2.006.512.000 | O23061601060000001637 | Revitalización y Transformación Productiva en la Localidad de Sumapaz. | 316.487.000 | O23061601060000001638 | Prevención de violencias y Dotación Jardines | 331.585.000 | O23061601060000001641 | Estrategias del cuidado para cuidadoras, cuidadores y a personas con discapacidad. | 687.013.000 | O23061601060000001643 | Mejores condiciones de salud en la Ruralidad. | 671.427.000 | O2306160108 | Prevención y atención de maternidad temprana | 50.000.000 | O23061601080000001645 | Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia de Sumapaz. | 50.000.000 | O2306160112 | Educación inicial: Bases sólidas para la vida | 140.000.000 |
CODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | PRESUPUESTO 2024 | O23061601120000001585 | Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad | 140.000.000 | O2306160114 | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 736.778.000 | O23061601140000001586 | Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios | 736.778.000 | O2306160118 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. | 52.273.000 | O23061601180000001587 | Acceso y sostenimiento en la educación superior | 52.273.000 | O2306160119 | Vivienda y entornos dignos en el territorio rural. | 2.942.521.000 | O23061601190000001589 | Vivienda y entornos dignos en el territorio rural. | 2.942.521.000 | O2306160120 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1.336.203.000 | O23061601200000001590 | Recreación y Deporte | 1.336.203.000 | O2306160121 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 3.384.205.000 | O23061601210000001633 | Acciones para la promoción de la cultura, tradición y costumbres sumapaceñas. | 3.384.205.000 | O2306160123 | Bogotá rural | 641.459.000 | O23061601230000001634 | Asistencia técnica Agropecuaria y ambiental | 593.389.000 | O23011601240000001635 | Acciones para fortalecer las Industrias culturales y creativas | 48.070.000 |
CODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | PRESUPUESTO 2024 | O23061603390000001672 | Procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación | 184.621.000 | O2306160340 | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia | 1.139.846.000 | O23061603400000001674 | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia. | 1.139.846.000 | O2306160348 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 283.832.000 | O23061603480000001683 | Acceso a la Justicia | 283.832.000 | O23061604 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 10.618.844.000 | O2306160449 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 10.618.844.000 | O23061604490000001688 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 10.618.844.000 | O23061605 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 9.765.541.000 | O2306160554 | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente. | 230.458.000 | O23061605540000001692 | Conectividad y redes de comunicación. | 230.458.000 | O2306160555 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 2.175.076.000 | O23061605550000001691 | Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad | 2.175.076.000 | O2306160556 | Gestión pública efectiva | 5.278.819.000 | O23061605560000001693 | Terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales) | 5.278.819.000 | O2306160557 | Gestión Pública Local | 2.081.188.000 |
CODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | PRESUPUESTO 2024 | O23061605570000001696 | Gestión Pública Local | 2.081.188.000 | O230690 | OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES | 13.214.454.000 | O23069000000000000020 | OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES | 13.214.454.000 | O4 | DISPONIBILIDAD FINAL | | | TOTAL, GASTOS + DISPONIBILIDAD FI- NAL | 124.874.508.000 |
ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del primero (1°) de enero de 2024.
Dado en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de diciembre del año 2023. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA Alcalde Local de Sumapaz
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