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DECRETO 012 DE 2023
(Diciembre 26)
Por el cual se liquida el presupuesto de ingresos y gastos del fondo de desarrollo local de Tunjuelito para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 enero y el 31 de diciembre de 2024
EL ALCALDE LOCAL DE TUNJUELITO
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere la Constitución Política de Colombia en su Artículo 324 y el Decreto 372 de 2010.
CONSIDERANDO:
Que la Junta Administradora Local aprobó el Presupuesto anual de Ingresos y Gastos e Inversión para la vigencia fiscal de 2024 mediante Acuerdo Local No. 004 del 13 de diciembre de 2023, el cual fue debidamente sancionado por el Alcalde Local.
Que en virtud de lo establecido en el Artículo 19 del Decreto 372 de 2010, el Alcalde debe liquidar el presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversión a nivel de programas y proyectos.
Que en mérito de lo expuesto.
DECRETA:
Artículo 1. Fijar el presupuesto Anual de Ingresos del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 por la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS ($94.904.414.000) M/CTE, conforme al siguiente detalle:
| CODIGO |
NOMBRE |
VALOR |
| O1 |
Ingresos |
94.904.414.000 |
| O10 |
Disponibilidad Inicial |
41.432.976.000 |
| O1002 |
Bancos |
41.432.976.000 |
| O11 |
Ingresos Corrientes |
53.373.125.000 |
| O1102 |
Ingresos no tributarios |
53.373.125.000 |
| O110203 |
Multas, sanciones e intereses de mora |
37.532.000 |
| O110203001 |
Multas y sanciones |
37.532.000 |
| O11020300123 |
Sanciones urbanísticas |
37.532.000 |
| O110206 |
Transferencias corrientes |
53.335.593.000 |
| O110206006 |
Transferencias de otras entidades del gobierno general |
53.335.593.000 |
| O11020600606 |
Otras unidades de gobierno |
53.335.593.000 |
| O12 |
Recursos de capital |
98.313.000 |
| O1205 |
Rendimientos financieros |
39.208.000 |
| O120502 |
Depósitos |
39.208.000 |
| O12050205 |
Recursos propios de libre destinación |
39.208.000 |
| O1213 |
Reintegros y otros recursos no apropiados |
59.105.000 |
| O121301 |
Reintegros |
59.105.000 |
Artículo 2. Fijar el presupuesto Anual de Gastos e Inversión del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 por la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS ($94.904.414.000) M/CTE, conforme al siguiente detalle:
| CODIGO |
NOMBRE |
VALOR |
| O2 |
GASTOS |
94.904.414.000 |
| O21 |
Funcionamiento |
4.494.758.000 |
| O211 |
Gastos de personal |
1.136.058.000 |
| O21101 |
Planta de personal permanente |
1.136.058.000 |
| O2110103 |
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial |
1.136.058.000 |
| O2110103007 |
Honorarios Ediles |
1.136.058.000 |
| O212 |
Adquisición de bienes y servicios |
2.327.765.000 |
| O21201 |
Adquisición de activos no financieros |
126.831.000 |
| O2120101 |
Activos fijos |
126.831.000 |
| O2120101003 |
Maquinaria y equipo |
126.831.000 |
| O212010100303 |
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática |
126.831.000 |
| O21201010030301 |
Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios |
126.831.000 |
| O21202 |
Adquisiciones diferentes de activos |
2.200.934.000 |
| O2120201 |
Materiales y suministros |
50.260.000 |
| O2120201003 |
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) |
30.260.000 |
| O212020100302 |
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares |
10.000.000 |
| O2120201003023219996 |
Artículos n.c.p. de papel para escritorio |
2.500.000 |
| O2120201003023219997 |
Artículos n.c.p. de cartón y papel |
2.500.000 |
| O2120201003023219999 |
Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón |
5.000.000 |
| O212020100303 |
Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear |
17.760.000 |
| O2120201003033331101 |
Gasolina motor corriente |
13.760.000 |
| O2120201003033336103 |
Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) |
4.000.000 |
| O212020100308 |
Muebles; otros bienes transportables n.c.p. |
2.500.000 |
| O2120201003083899998 |
Artículos n.c.p. para escritorio y oficina |
2.500.000 |
| O2120201004 |
Productos metálicos y paquetes de software |
20.000.000 |
| O212020100402 |
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) |
20.000.000 |
| O2120201004024299991 |
Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería |
20.000.000 |
| O2120202 |
Adquisición de servicios |
2.150.674.000 |
| O2120202006 |
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua |
77.500.000 |
| O212020200603 |
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas |
75.000.000 |
| O21202020060363399 |
Otros servicios de suministro de comidas |
75.000.000 |
| O212020200608 |
Servicios postales y de mensajería |
2.500.000 |
| O21202020060868011 |
Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional) |
2.500.000 |
| O2120202007 |
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing |
243.020.000 |
| O212020200701 |
Servicios financieros y servicios conexos |
243.020.000 |
| O21202020070103 |
Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria) |
243.020.000 |
| O2120202007010301 |
Servicios de seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro) |
6.000.000 |
| O212020200701030102 |
Ediles |
6.000.000 |
| O21202020070103010271311 |
Servicios de seguros de vida individual |
6.000.000 |
| O2120202007010304 |
Servicios de seguros de salud y de accidentes |
147.020.000 |
| O212020200701030471347 |
Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) |
5.000.000 |
| O212020200701030471349 |
Otros servicios de seguros de salud n.c.p. |
142.020.000 |
| O2120202007010305 |
Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro) |
90.000.000 |
| O212020200701030571355 |
Servicios de seguros generales de responsabilidad civil |
90.000.000 |
| O2120202008 |
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
1.795.992.000 |
| O212020200804 |
Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información |
113.520.000 |
| O21202020080484120 |
Servicios de telefonía fija (acceso) |
39.600.000 |
| O21202020080484222 |
Servicios de acceso a Internet de banda ancha |
73.920.000 |
| O212020200805 |
Servicios de soporte |
1.294.759.000 |
| O21202020080585250 |
Servicios de protección (guardas de seguridad) |
901.345.000 |
| O21202020080585290 |
Otros servicios de seguridad |
218.414.000 |
| O21202020080585330 |
Servicios de limpieza general |
175.000.000 |
| O212020200806 |
Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos |
150.023.000 |
| O21202020080686312 |
Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) |
120.197.000 |
| O21202020080686320 |
Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato) |
6.000.000 |
| O21202020080686330 |
Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) |
23.826.000 |
| O212020200807 |
Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) |
237.690.000 |
| O21202020080787130 |
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos |
45.000.000 |
| O2120202008078714102 |
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles |
27.690.000 |
| O2120202008078715701 |
Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores |
75.000.000 |
| O2120202008078715999 |
Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. |
90.000.000 |
| O2120202009 |
Servicios para la comunidad, sociales y personales |
34.162.000 |
| O212020200904 |
Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental |
34.162.000 |
| O21202020090494110 |
Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales |
23.826.000 |
| O21202020090494239 |
Servicios generales de recolección de otros desechos |
10.336.000 |
| O2190 |
Obligaciones por Pagar Funcionamiento |
1.030.935.000 |
| O219001 |
Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior |
962.140.000 |
| O219002 |
Obligaciones por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias |
68.795.000 |
| O23 |
INVERSION |
90.409.656.000 |
| O2301 |
DIRECTA |
50.007.615.000 |
| O230116 |
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI |
50.007.615.000 |
| O23011601 |
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política |
20.447.664.000 |
| O2301160101 |
Subsidios y transferencias para la equidad |
6.630.000.000 |
| O23011601010000001874 |
Tunjuelito un contrato social por la Inclusión |
6.630.000.000 |
| O2301160106 |
Sistema Distrital del Cuidado |
4.925.228.000 |
| O23011601060000001913 |
Emprendimiento y transformación para el desarrollo de la economía local |
2.260.000.000 |
| O23011601060000001914 |
Tunjuelito fortalece la atención a la primera infancia |
1.072.000.000 |
| O23011601060000001915 |
Tunjuelito cuidadora y protectora |
400.000.000 |
| O23011601060000001916 |
Tunjuelito territorio saludable |
1.193.228.000 |
| O2301160108 |
Prevención y atención de maternidad temprana |
274.000.000 |
| O23011601080000001917 |
Tunjuelito previene la maternidad y paternidad temprana |
274.000.000 |
| O2301160112 |
Educación inicial: Bases sólidas para la vida |
900.000.000 |
| O23011601120000001909 |
Tunjuelito comprometida con el desarrollo Integral de la primera Infancia |
900.000.000 |
| O2301160114 |
Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios |
610.000.000 |
| O23011601140000001910 |
Tunjuelito fortalece la educación |
610.000.000 |
| O2301160117 |
Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI |
3.500.000.000 |
| O23011601170000001911 |
Tunjuelito con Oportunidades para la Educación Superior |
3.500.000.000 |
| O2301160120 |
Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud |
1.130.000.000 |
| O23011601200000002037 |
Por el bienestar recreo-deportivo de Tunjuelito |
1.130.000.000 |
| O2301160121 |
Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural |
1.851.436.000 |
| O23011601210000002051 |
Tunjuelito se apropia del arte, la cultura y el patrimonio |
1.851.436.000 |
| O2301160124 |
Bogotá región emprendedora e innovadora |
627.000.000 |
| O23011601240000001912 |
Cultivando nuestro territorio |
253.000.000 |
| O23011601240000002050 |
Industria cultural en la nueva Tunjuelito |
374.000.000 |
| O23011602 |
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática |
3.236.000.000 |
| O2301160227 |
Cambio cultural para la gestión de la crisis climática |
570.000.000 |
| O23011602270000001918 |
Reverdecimiento del territorio |
570.000.000 |
| O2301160228 |
Bogotá protectora de sus recursos naturales |
300.000.000 |
| O23011602280000001919 |
Red de corredores naturales para la biodiversidad de Tunjuelito |
300.000.000 |
| O2301160233 |
Más árboles y más y mejor espacio público |
600.000.000 |
| O23011602330000001920 |
Más árboles para Tunjuelito |
600.000.000 |
| O2301160234 |
Bogotá protectora de los animales |
900.000.000 |
| O23011602340000001922 |
Tunjuelito protectora con los animales de compañía |
900.000.000 |
| O2301160238 |
Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora |
866.000.000 |
| O23011602380000001923 |
Cambio de hábitos para una Tunjuelito sostenible |
866.000.000 |
| O23011603 |
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación |
3.502.000.000 |
| O2301160339 |
Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado |
360.000.000 |
| O23011603390000001924 |
Atención, protección y garantías a las víctimas en el marco del contrato social |
360.000.000 |
| O2301160340 |
Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia |
860.000.000 |
| O23011603400000001925 |
Tunjuelito sin violenta y libre de feminicidios |
860.000.000 |
| O2301160343 |
Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana |
550.000.000 |
| O23011603430000002058 |
Convivencia y participación ciudadana en Tunjuelito |
550.000.000 |
| O2301160345 |
Espacio público más seguro y construido colectivamente |
780.000.000 |
| O23011603450000002055 |
Organización del espacio público en el marco del contrato social y ambiental |
780.000.000 |
| O2301160348 |
Plataforma institucional para la seguridad y justicia |
952.000.000 |
| O23011603480000002063 |
Tunjuelito sin conflictos |
430.000.000 |
| O23011603480000002066 |
Tunjuelito fortalece la seguridad y la justicia |
522.000.000 |
| O23011604 |
Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible |
12.401.592.000 |
| O2301160449 |
Movilidad segura, sostenible y accesible |
12.401.592.000 |
| O23011604490000001993 |
Una nueva infraestructura con igualdad de condiciones para la inclusión social, productiva y de género |
12.401.592.000 |
| O23011605 |
Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente |
10.420.359.000 |
| O2301160555 |
Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad |
1.314.000.000 |
| O23011605550000002069 |
Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social |
1.314.000.000 |
| O2301160557 |
Gestión Pública Local |
9.106.359.000 |
| O23011605570000002071 |
Transparencia y fortalecimiento institucional para la Tunjuelito del siglo XXI |
7.106.359.000 |
| O23011605570000002076 |
Control Institucional para la Tunjuelito del siglo XXI |
2.000.000.000 |
| O2306 |
OBLIGACIONES POR PAGAR |
40.402.041.000 |
| O230616 |
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI |
28.608.568.000 |
| O23061601 |
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política |
7.337.455.000 |
| O2306160101 |
Subsidios y transferencias para la equidad |
809.550.000 |
| O23061601010000001874 |
Tunjuelito un contrato social por la Inclusión |
809.550.000 |
| O2306160106 |
Sistema Distrital del Cuidado |
3.302.079.000 |
| O23061601060000001913 |
Emprendimiento y transformación para el desarrollo de la economía local |
1.320.581.000 |
| O23061601060000001914 |
Tunjuelito fortalece la atención a la primera infancia |
669.837.000 |
| O23061601060000001915 |
Tunjuelito cuidadora y protectora |
350.735.000 |
| O23061601060000001916 |
Tunjuelito territorio saludable |
960.926.000 |
| O2306160108 |
Prevención y atención de maternidad temprana |
106.690.000 |
| O23061601080000001917 |
Tunjuelito previene la maternidad y paternidad temprana |
106.690.000 |
| O2306160112 |
Educación inicial: Bases sólidas para la vida |
694.936.000 |
| O23061601120000001909 |
Tunjuelito comprometida con el desarrollo Integral de la primera Infancia |
694.936.000 |
| O2306160114 |
Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios |
533.980.000 |
| O23061601140000001910 |
Tunjuelito fortalece la educación |
533.980.000 |
| O2306160117 |
Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI |
26.400.000 |
| O23061601170000001911 |
Tunjuelito con Oportunidades para la Educación Superior |
26.400.000 |
| O2306160120 |
Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud |
562.472.000 |
| O23061601200000002037 |
Por el bienestar recreo-deportivo de Tunjuelito |
562.472.000 |
| O2306160121 |
Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural |
1.094.132.000 |
| O23061601210000002051 |
Tunjuelito se apropia del arte, la cultura y el patrimonio |
1.094.132.000 |
| O2306160124 |
Bogotá región emprendedora e innovadora |
207.216.000 |
| O23061601240000001912 |
Cultivando nuestro territorio |
169.911.000 |
| O23061601240000002050 |
Industria cultural en la nueva Tunjuelito |
37.305.000 |
| O23061602 |
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática |
3.472.210.000 |
| O2306160227 |
Cambio cultural para la gestión de la crisis climática |
295.000.000 |
| O23061602270000001918 |
Reverdecimiento del territorio |
295.000.000 |
| O2306160228 |
Bogotá protectora de sus recursos naturales |
200.300.000 |
| O23061602280000001919 |
Red de corredores naturales para la biodiversidad de Tunjuelito |
200.300.000 |
| O2306160230 |
Eficiencia en la atención de emergencias |
395.448.000 |
| O23061602300000002218 |
Tunjuelito se prepara frente al riesgo y el cambio climático |
395.448.000 |
| O2306160233 |
Más árboles y más y mejor espacio público |
1.655.362.000 |
| O23061602330000001920 |
Más árboles para Tunjuelito |
576.333.000 |
| O23061602330000001921 |
Más parques como parte de un contrato social y ambiental |
1.079.029.000 |
| O2306160234 |
Bogotá protectora de los animales |
456.069.000 |
| O23061602340000001922 |
Tunjuelito protectora con los animales de compañía |
456.069.000 |
| O2306160238 |
Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora |
470.031.000 |
| O23061602380000001923 |
Cambio de hábitos para una Tunjuelito sostenible |
470.031.000 |
| O23061603 |
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación |
2.048.902.000 |
| O2306160339 |
Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado |
300.918.000 |
| O23061603390000001924 |
Atención, protección y garantías a las víctimas en el marco del contrato social |
300.918.000 |
| O2306160340 |
Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia |
658.825.000 |
| O23061603400000001925 |
Tunjuelito sin violenta y libre de feminicidios |
658.825.000 |
| O2306160343 |
Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana |
342.800.000 |
| O23061603430000002058 |
Convivencia y participación ciudadana en Tunjuelito |
342.800.000 |
| O2306160345 |
Espacio público más seguro y construido colectivamente |
268.547.000 |
| O23061603450000002055 |
Organización del espacio público en el marco del contrato social y ambiental |
268.547.000 |
| O2306160348 |
Plataforma institucional para la seguridad y justicia |
477.812.000 |
| O23061603480000002063 |
Tunjuelito sin conflictos |
292.812.000 |
| O23061603480000002066 |
Tunjuelito fortalece la seguridad y la justicia |
185.000.000 |
| O23061604 |
Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible |
11.964.238.000 |
Artículo 3. El presente Decreto rige a partir de la fecha de publicación y surte efecto fiscal a partir del primero (1) de enero de 2024.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de diciembre del año 2023.
JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
Alcalde Local de Tunjuelito
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