DECRETO LOCAL 018 DE 2024

(Octubre 15)

Por medio del cual se efectúa una modificación presupuestal en el presupuesto anual de gastos de funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, para la vigencia fiscal 2024

ALCALDE LOCAL DE FONTIBÓN

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que confiere al artículo 36 del Decreto 372 de 2010,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 31 del Decreto 372 del 30 de agosto de 2010, por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local - FD.L. Modificaciones Presupuestales: “Cuando fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales, reducciones y suspensión temporal de apropiaciones, según lo siguiente: (...)

Traslado Presupuestal: Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación para aumentar, en la misma cuantía, la de otra del mismo agregado presupuestal o entre agregados presupuestales aprobados por la JAL. La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales será certificada por el responsable de Presupuesto del respectivo.

Los traslados presupuestales dentro del mismo agregado se harán mediante Decreto expedido por el Alcalde Local. Estos actos administrativos requerirán para su validez del concepto previo favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto. (...)”.

Que la Resolución No. SHD-000191 del 22 de septiembre de 2017 “Por medio de la cual se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital”, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, dicho manual define en su capitulo 3.9.1 Traslado presupuestal, lo siguiente: Es la modificación al presupuesto que disminuye el monto de una apropiación para aumentar, en la misma cuantía, la de otra del mismo agregado presupuestal o entre agregados presupuestales. Los traslados entre agregados presupuestales se aprobarán por la Junta Administradora Local previo concepto favorable del CONFIS Distrital. Los traslados presupuestales dentro del mismo agregado los efectúa el Alcalde Local mediante Decreto, previo concepto favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto y de la Secretaría Distrital de Planeación cuando se trate de proyectos de inversión.

Que el artículo 10 del Decreto 192 del 02 de junio de 2021. “Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones” y tiene por objeto reglamentar las normas orgánicas en materia presupuestal y demás normas de hacienda pública que rigen al Distrito Capital.

Que analizado el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón de la vigencia fiscal 2023, se requiere efectuar un traslado presupuestal al interior de este.

Que así mismo la citada disposición en su artículo 10° señala: “...Modificaciones al anexo del decreto de liquidación. Las modificaciones al anexo del Decreto de Liquidación de los órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto anual, incluidos los organismos de control, y los Fondos de Desarrollo Local que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto agregado de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión aprobados por el Concejo de Bogotá D.C. y las Juntas Administradoras Locales, se harán mediante resolución expedida por el representante de la entidad respectiva o por decreto del Alcalde Local. En el caso de los establecimientos públicos del Distrito estas modificaciones al anexo del Decreto de Liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Estos actos administrativos requieren para su validez del concepto previo y favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto. Si se trata de gastos de inversión se requerirá, además, del concepto favorable de la Secretaría Distrital de Planeación.

Parágrafo. Se exceptúan del concepto previo y favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto, las modificaciones en Gastos de Funcionamiento de los traslados presupuestales al interior de cada uno de los rubros que componen Factores constitutivos de salario, Contribuciones inherentes a la nómina, Remuneraciones no constitutivas de factor salarial siempre que correspondan al mismo tipo de vinculación, Honorarios, Activos Fijos, Materiales y suministros, Adquisición de servicios, FONPET, Obligaciones por Pagar ( Adquisición de Bienes, Adquisición de Servicios y Otros Gastos Generales)...”

Que mediante el Decreto 643 del 29 de diciembre de 2023, se expidió el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2024.

Que mediante el Decreto Local No. 20 del 18 de diciembre de 2023 “Por cual se Liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024” se fijó el presupuesto de Rentas e Ingresos del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón.

Que, al revisar la ejecución presupuestal con corte al 10 de octubre de 2024, del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón y en cumplimiento de las metas del Plan Anual de Adquisiciones se evidenció que:

El concepto de gasto 021202020060363399 Otros servicios de suministro de comidas en la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial por valor de $150.000.000, mediante decreto Local N° 06 del 12 de abril de 2024 se realiza un aumento en el valor del rubro por $176.595.416, con el fin de realizar el proceso de aseo y cafetería para la vigencia 2024. Este proceso fue realizado por acuerdo marco, orden de compra No. 128620, resultado del cual, el contratista adjudicatario presentó una oferta por un valor inferior al inicialmente dispuesto, quedando en el rubro un saldo disponible por $241.005.463.

De este rubro es susceptible trasladar la totalidad de la suma de $241.005.463, dado que el servicio de Aseo y Cafetería tiene recursos hasta el 26/05/2025.

El concepto de gasto 021202020060666011 Servicios de alquiler de buses con operario, en la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial por valor de $80.000.000, actualmente presenta un saldo disponible por la suma de $22.586.014 y una ejecución del 72%. Este rubro fue contemplado para el alquiler de vehículos para las actividades requeridas por la alcaldía local de Fontibón. Se realizó una adición en la vigencia al contrato CPS 456 - 2022 por $57.413.986, el cual ya finalizó, sin embargo, 1no se proyecta un nuevo proceso de contratación para este concepto en esta vigencia, ya que el recurso disponible no es suficiente para cubrir la necesidad.

De este concepto de gasto es susceptible trasladar la suma de $22.586.014

El concepto de gasto 021202020060868021 Servicios locales de mensajería nacional, Actualmente presenta un saldo disponible por $15.000.000 y una ejecución del 0%. Por este concepto de gasto, para esta vigencia no se proyecta nueva contratación dado que actualmente está vigente el CI.382- 2022, con vigencia hasta el 25 de enero de 2025 y cuenta con los recursos suficientes hasta su culminación.

De este concepto de gasto es susceptible trasladar la suma de $15.000.000

El concepto de gasto 0212020200701030471347 Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), en la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial por valor de $7.000.000, Por este concepto de gasto, para esta vigencia se contrataron los seguros SOAT de los vehículos propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, mediante el contrato CS.343-2024, con el cual se tiene ya cubierta toda la vigencia y hasta octubre de 2025; actualmente presenta un saldo disponible por la suma de $1.940.000 y una ejecución del 72%.

De este concepto de gasto es susceptible trasladar la suma de $1.940.000

El concepto de gasto 021202020070272252 Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato, en la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial por valor de $132.000.000, Por este concepto de gasto, para esta vigencia se realizó una adición y prórroga al contrato CA.161-2023 y se realizó la nueva contratación, CA.356-2024 por 195 días. Actualmente presenta un saldo disponible por la suma de $500.000 y una ejecución del 99,62%.

De este concepto de gasto es susceptible trasladar la suma de $500.000

El concepto de gasto 021202020080383143 Software originales, en la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial por valor de $230.000.000, Por este concepto de gasto, para esta vigencia se realizaron los contratos de compraventa para las licencias Office, licencia ArcGIS y licencia SSLVO, para el Fondo de desarrollo local de Fontibón. Actualmente presenta un saldo disponible por la suma de $37.907.770 y una ejecución del 83,51%.

De este concepto de gasto es susceptible trasladar la suma de $37.907.770

El concepto de gasto 021202020080383611 Servicios integrales de publicidad, en la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial por valor de $110.000.000, Por este concepto de gasto, para esta vigencia no se realizará nueva contratación, dado que el contrato 445-2023, finalizó el 21 de julio de 2024. Actualmente presenta un saldo disponible por la suma de $110.000.000 y una ejecución del 0%.

De este concepto de gasto es susceptible trasladar la suma de $110.000.000.

El concepto de gasto 021202020080484110 Servicios de operadores (conexión en la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial por valor de $110.000.000, Por este concepto de gasto, se realizó la apropiación para garantizar el servicio de internet para la vigencia 2024.

Actualmente este concepto de gasto presenta un saldo disponible por la suma de $10.000.000 y una ejecución del 91%. De este concepto de gasto es susceptible trasladar la suma de $10.000.000.

El concepto de gasto 021202020080484190 Otros servicios de telecomunicaciones, en la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial por valor de $29.000.000, Por este concepto de gasto, para esta vigencia se realizará nueva contratación, para el servicio de GPS de la maquinaria amarilla, volquetas y vehículos livianos. Actualmente este concepto de gasto presenta un saldo disponible por la suma de $29.000.000 y una ejecución del 0%.

De este concepto de gasto es susceptible trasladar la suma de $15.000.000.

El concepto de gasto 021202020080484611 Servicios de transmisión de programas de radio, en la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial por valor de $20.000.000, Por este concepto de gasto, para esta vigencia no se realizará nueva contratación, dado que el contrato 445-2023, finalizó el 21 de julio 2024. Actualmente este concepto de gasto presenta un saldo disponible por la suma de $20.000.000 y una ejecución del 0%.

De este concepto de gasto es susceptible trasladar la suma de $20.000.000

El concepto de gasto 021202020080585330 Servicios de limpieza general, en la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial por valor de $220.000.000, Por este concepto de gasto, se realizó la contratación del nuevo proceso de aseo y cafetería para la vigencia 2024. Este proceso fue realizado por acuerdo marco, resultado del cual queda en el rubro, un saldo disponible por la suma de $1.600 y una ejecución del 99,99%.

De este concepto de gasto es susceptible trasladar la suma de $1.600

El concepto de gasto 021202020090494110 Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial por valor de $28.000.000, Por este concepto de gasto, se realizó la apropiación para garantizar el servicio público de alcantarillado para la vigencia 2024. Actualmente este concepto de gasto presenta un saldo disponible por la suma de $6.000.000 y una ejecución del 79%, realizando la proyección de los pagos a ejecutar, conforme al promedio de pago mensual.

De este concepto de gasto es susceptible trasladar la suma de $6.000.000

Que, teniendo en cuenta que actualmente para prestar el servicio de vigilancia, el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, cuenta con el contrato 251-2024, el cual vence el 24 de noviembre del 2024 y con la finalidad de llevar a cabo un nuevo contrato para LA ADQUISICIÓN A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - BMC PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, GUARDA, CUSTODIA, MONITOREO DE ALARMAS Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS, MEDIOS TECNOLOGICOS Y CONTROL DE ACCESO PARA LOS USUARIOS, FUNCIONARIOS Y PERSONAS EN GENERAL, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, Y PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, El Fondo local de desarrollo de Fontibón, requiere aumentar la apropiación en el rubro: 021202020080585250 Servicios de protección (guardas de seguridad), por valor de $449.542.416; se hace necesario acreditar el valor correspondiente, en procura de cumplir con sus obligaciones legales y administrativas, como es la prestación del servicio de vigilancia 24 horas 7 días a la semana, en todas sus sedes, de manera ininterrumpida, de manera que se siga salvaguardando la integridad fisica de los servidores, contratistas y comunidad en general que diariamente allí asisten, así como garantizar la custodia de los bienes muebles e inmuebles de todos los puntos donde se presta dicho servicio.

Que, dado que las órdenes de compra actuales OC.112933 y 112934 para el alquiler de impresoras y escáneres respectivamente, vencen El 19 de octubre de 2024, el Fondo de Desarrollo Local un nuevo proceso cuyo objeto es: CONTRATAR EL ALQUILER DE CINCO (05) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES LASER: FOTOCOPIADORA, ESCÁNER E IMPRESORA Y CUATRO (04) SCANNER DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, CUYO SERVICIO INCLUYA EL SERVICIO INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACION, HARDWARE, SOFTWARE, CON SUMINISTRO DE INSUMOS (TONER Y REPUESTOS), CAPACITACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, por un valor de $30.398.431, afectando el rubro de 021202020080585951 Servicios de copia y reproducción.

Que la Administración para efectos de llevar a cabo la ejecución al interior de Gastos de Funcionamiento, requiere efectuar un traslado entre conceptos de gastos por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($479.940.847) M/CTE.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la alcaldesa Local de Fontibón,

DECRETA:

PRIMERO: Efectúense los siguientes contracréditos al Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones en la vigencia 2024 correspondiente al Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, conforme al siguiente detalle:

SEGUNDO: Efectúense los siguientes créditos al Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones en la vigencia 2024 del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, conforme al siguiente detalle:

TERCERO: El presente Decreto Local rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 16 días del mes de octubre del año 2024.

ADRIANA YANETH ORTÍZ UBAQUE

Alcaldesa Local de Fontibón

Nota: Ver norma original en Anexos.