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NOTA: Publicada en el Registro Distrital 4571 de diciembre 31 de 2010
DECRETO LOCAL 026 DE 2010
(Diciembre 23)
Por el cual se liquida el Acuerdo Local No.06 de 2010 de fecha 15 diciembre de 2010, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Fondo de Desarrollo Local de Engativá para la vigencia Fiscal de 2011, comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2011.
LA ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ
En uso de sus facultades legales en especial las conferidas por el articulo 40 del Decreto Ley 1421 de 1993 y las que le confiere el Decreto 0372 de 2010 en sus artículos 19 y 20.
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 0372 de 2010 "Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local F.D.L. " en su artículo 15 establece que "El Alcalde Local presentará a la Junta Administradora Local – JAL, dentro de los tres primeros días de las sesiones ordinarias del mes de diciembre el proyecto de Presupuesto a nivel de agregados: Disponibilidad inicial, ingresos corrientes, Transferencias y recursos de capital en el Ingreso y de Funcionamiento, Inversión y Disponibilidad Final en el Gasto.
Que el Decreto 0372 de 2010 "Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local", en su artículo 16 establece que "El computo de ingresos presentado por el Alcalde Local de conformidad con lo estipulado en el Decreto 0372 no podrá ser aumentado por la JAL sin el concepto previo de aquél, expresado en mensaje escrito. El mismo requisito se exigirá para aumentar o incluir nuevas partidas en el Presupuesto de Gastos presentado por el Alcalde Local.
Si se eleva el cálculo de los ingresos o se elimina o disminuye alguna de las apropiaciones del Presupuesto de Gastos, las sumas disponibles, sin exceder la cuantía del presupuesto favorablemente conceptuado por el CONFIS, podrán aplicarse por la JAL a otras inversiones o gastos, previa aceptación escrita del Alcalde Local.
La JAL podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el Alcalde Local, con excepción de las que necesiten para la atención completa de los servicios ordinarios del Fondo de Desarrollo Local de Engativá y las inversiones autorizadas en el correspondiente Plan de Desarrollo Local a que se refieren el numeral primero del artículo 69 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 88 de la Ley 617 de 2000 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Que mediante Circular No. 009 de Marzo 29 de 2010 la Dirección Distrital de Presupuesto entrega los lineamientos de Política Presupuestal Vigencia Fiscal 2011.
Que mediante Circular No 005 de septiembre 3 de 2010 la Dirección Distrital de Presupuesto entrega la guía para la elaboración del presupuesto de los FDL Vigencia 2011
Que la Secretaría de Hacienda Distrital informó con oficio 2010EE599396 de fecha 11-10-2010, Radicado CALE 2010102016358-2 Radicado presupuesto No. 605 comunica que la cuota de Transferencia de la Administración Central asignada para Inversión al Fondo de Desarrollo Local de Engativá para la vigencia fiscal 2011 es: Ingresos corrientes $ 216.000.000.00 Recursos de capital $559.724.809.00. Transferencia de la Administración Central $31.506.000.000.00: Para Libre asignación $29.821.000.000.00;por sobretasa a la Gasolina la suma de $ 2.225.000.000.00 para un total de $32.281.724.809.00
Que el Fondo de Desarrollo Local dando cumplimiento a la guía estableció una proyección de Ingresos Corrientes para la Vigencia Fiscal 2011 basado en el comportamiento histórico del recaudo de estos ingresos en la Localidad, como son las Multas, Otros Ingresos no Tributarios y los Arrendamientos. Que el cálculo del anteproyecto se hizo teniendo en cuenta la asignación de la cuota de transferencia reportada por la Secretaría de Hacienda, así como lo aprobado en el Plan de Desarrollo Local "Engativá Positiva: Para vivir mejor".
Que con Oficio CAF FDLE 2010-0961 Radicado 20101020183381 se remitió el proyecto de Acuerdo al Consejo de Planeación Local Engativá, dando cumplimiento al Cronograma de Actividades. Y se recibieron las observaciones correspondientes del CPL el día 29-10-2010 radicado cale 2010102017254-2.
Que la Administración Local dio respuesta al Presidente Consejo de Planeación Local con el Oficio Radicado 20101020187381
Que a fecha Noviembre 19 de 2010 se celebró el Comité Técnico en la Secretaría de Hacienda con la participación del DAPD y La Subsecretaría de Asuntos Locales y para tal fin se sugiere efectuar ajustes a proyectos. A los cuales se dio trámite el mismo día.
Que se allegaron las correcciones solicitadas en el comité por parte de la Secretaria de Hacienda y el DAPD, vía email- el 19-11-2010 hora 7.05pm.
Que se recibió oficio 2-2010-44737 de fecha 30-11-2010 del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal CONFIS. Radicado Presupuesto 708 el día 01-12-2010, mediante el cual comunica que el CONFIS en su reunión No. 19 del 24 de Noviembre de 2010, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 10, literal (f) del Decreto 714 de 1996, y en el artículo 12 del Decreto No. 372 de 2010, emitió concepto favorable al Anteproyecto de Presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Engativá para la Vigencia Fiscal del año 2011 conforme a la distribución presentada.
El concepto previo y favorable se emite con base en los documentos enviados por la Alcaldía Local y la recomendación favorable de la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaria Distrital de Hacienda. Por lo tanto el proyecto de presupuesto que se presente a la Junta Administradora Local (JAL) deberá soportarse en la misma información conocida por el CONFIS.
Durante el proceso de presentación, discusión y aprobación con la JAL, las modificaciones al proyecto de Presupuesto 2011 deberán hacerse en el marco de las normas y disposiciones vigentes. La observancia de los procedimientos legales y presupuestales a los que haya lugar son responsabilidad y competencia exclusiva del ámbito local.
Que la Administración Local radicó a la Junta Administradora Local de Engativá con Oficio CAF FDLE 2010-1038. Referencia No. 20101020205541 el Anteproyecto de presupuesto Vigencia 2011.
Que la Junta Administradora Local en debate de aprobación de presupuesto presentó a la Alcaldesa Local, con Oficio de fecha 11 de diciembre 2010, recibido el día 13-12-2010, solicitud de concepto previo para aprobación de partidas diferentes a las presentadas en el Proyecto de Acuerdo del 2011, por medio del cual se aprueba el presupuesto de Rentas e ingresos y de gastos e inversiones del fondo de desarrollo local de Engativá, para la vigencia fiscal de 2011.
Que la Alcaldesa Local solicita aclaraciones con oficio 20101000211621 de fecha 14-12-2010.
Que la JAL da respuesta con oficio JAL 396 radicado CALE 2010102019863-2
Que la Alcaldesa Local da respuesta a la solicitud con oficio 2010101000212441 de fecha 15-12-2010 informando que la administración expide su visto bueno y favorable para lo correspondiente.
Igualmente el día 15-12-2010 la JAL-Engativá remite oficio JALE 397-10 a la Alcaldesa Local radicado CALE 2010102019869-2 mediante el cual remite el Acuerdo Local No. 06 de 2010 de fecha 15-12-2010 por medio del cual se expide el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos del Fondo de Desarrollo Local de Engativá para la Vigencia Fiscal de 2011
Que la Alcaldesa Local sanciona el Acuerdo Local No. 06 de 2010 el día 21 de Diciembre de 2010.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Fijase los cómputos del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de la Localidad de Engativá para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2011 por la suma de SESENTA Y NUEVE MIL OCHOSCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($69.820.594.809.00) según el siguiente detalle:
|
RUBRO PRESUPUESTAL |
NOMBRE |
APROPIACION |
|
1 |
DISPONIBILIDAD INICIAL |
37.559.870.000,00 |
|
2 |
INGRESOS |
32.260.724.809,00 |
|
2 1 |
INGRESOS CORRIENTES |
195.000.000,00 |
|
2 1 2 |
NO TRIBUTARIOS |
195.000.000,00 |
|
2 1 2 03 |
Multas |
137.000.000,00 |
|
2 1 2 04 |
Rentas Contractuales |
58.000.000,00 |
|
2 1 2 04 02 |
Arrendamientos |
58.000.000,00 |
|
2 1 2 99 |
Otros Ingresos No Tributarios |
0,00 |
|
2 2 |
TRANSFERENCIAS |
31.506.000.000,00 |
|
2 2 4 |
ADMINISTRACIÓN CENTRAL |
31.506.000.000,00 |
|
2 2 4 05 |
Participación Ingresos Corrientes del Distrito |
31.506.000.000,00 |
|
2 2 4 05 01 |
Vigencia |
31.506.000.000,00 |
|
2 2 4 05 02 |
Vigencia Anterior |
0,00 |
|
2 4 |
RECURSOS DE CAPITAL |
559.724.809,00 |
|
2 4 1 |
RECURSOS DE BALANCE |
0,00 |
|
2 4 1 03 |
Venta de Activos Fijos |
0,00 |
|
2 4 3 |
Rendimientos por operaciones financieras |
0,00 |
|
2 4 3 02 |
Otros Rendimientos por Operaciones Financieras |
0,00 |
|
2 4 5 |
EXCEDENTES FINANCIEROS |
559.724.809,00 |
|
2 4 9 |
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
0,00 |
|
|
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL |
69.820.594.809,00 |
ARTÍCULO SEGUNDO.- Fijase los cómputos del Presupuesto Anual de Gastos e Inversión de la Localidad de Engativá para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2011 Por la suma de SESENTA Y NUEVE MIL OCHOSCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($69.820.594.809.00) según el siguiente detalle:
|
RUBRO PRESUPUESTAL |
NOMBRE |
APROPIACION |
|
3 |
GASTOS |
69.820.594.809,00 |
|
3,1 |
FUNCIONAMIENTO |
1.031.368.000,00 |
|
3,1,2 |
GASTOS GENERALES |
1.031.368.000,00 |
|
3,1,2,01 |
Adquisición de bienes |
203.370.000,00 |
|
3,1,2,01,02 |
Gastos de Computador |
55.364.000,00 |
|
3,1,2,01,03 |
Combustibles, lubricantes y llantas |
87.795.000,00 |
|
3,1,2,01,04 |
Materiales y suministros |
60.211.000,00 |
|
3,1,2,01,05 |
Compra equipos |
0,00 |
|
3,1,2,02 |
Adquisición de servicios |
48.390.000,00 |
|
3,1,2,02,03 |
Gastos de Transporte y comunicación |
13.390.000,00 |
|
3,1,2,02,04 |
Impresos y publicaciones |
35.000.000,00 |
|
3,1,2,02,05 |
Mantenimiento y Reparaciones |
581.028.000,00 |
|
3,1,2,02,05,01 |
Mantenimiento Entidad |
581.028.000,00 |
|
3,1,2,02,06 |
Seguros |
112.500.000,00 |
|
3,1,2,02,06,01 |
Seguros Entidad |
68.500.000,00 |
|
3,1,2,02,06,04 |
Seguros de Vida Ediles |
11.000.000,00 |
|
3,1,2,02,06.05 |
Seguros de Salud Ediles |
33.000.000,00 |
|
3,1,2,02,08 |
Servicios Públicos |
65.000.000,00 |
|
3,1,2,02,11 |
Promoción institucional |
0,00 |
|
3,1,2,02,17 |
Información |
0,00 |
|
3,1,2,02,18 |
Publicidad |
0,00 |
|
3,1,2,03 |
Otros Gastos Generales |
21.080.000,00 |
|
3,1,2,03,02 |
Impuestos, tasas, contribuciones,
derechos y multas |
1.080.000,00 |
|
3,1,2,03,99 |
Otros Gastos Generales |
20.000.000,00 |
|
RUBRO
PRESUPUESTAL |
NOMBRE |
APROPIACION |
|
3-3 |
INVERSIÓN |
68.789.226.809,00 |
|
3-3-1 |
DIRECTA |
31.229.356.809,00 |
|
3-3-1-13 |
Bogotá positiva: para vivir mejor |
31.229.356.809,00 |
|
3-3-1-13-01 |
Ciudad de derechos |
13.566.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-01 |
Bogotá sana |
1.425.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-01-0159 |
Programa integral de salud |
1.425.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-04 |
Bogotá bien alimentada |
5.000.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-04-0221 |
Atención alimentaría a personas de la localidad en condición de vulnerabilidad |
5.000.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-05 |
Alternativas productivas para la generación de ingresos para poblaciones vulnerables |
160.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-05-0289 |
Creación y desarrollo de programas productivos. |
160.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-06 |
Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor |
1.220.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-06-0252 |
Educar para transformar. |
1.220.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-07 |
Acceso y permanencia a la educación para todas y todos |
580.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-07-0786 |
Educación media y orientación profesional |
580.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-08 |
Mejoramiento de la infraestructura y la dotación de colegios |
910.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-08-0787 |
Dotación de colegios para el fortalecimiento y mejoramiento
educativo local |
910.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-10 |
En Bogotá se vive un mejor ambiente |
210.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-10-0290 |
Programa de educación ambiental. |
210.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-11 |
Construcción de paz y reconciliación |
280.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-11-0291 |
Atención integral a familias en situación de desplazamiento forzado |
130.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-11-0293 |
Atención integral en resolución pacífica de conflictos, procesos de paz a la comunidad |
150.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-12 |
Bogotá viva |
2.416.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-12-0295 |
Creación y apoyo a escuelas de formación artística y Eventos
integrales |
650.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-12-0297 |
Masificación de actividad recreodeportivas y culturales. |
1.766.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-13 |
Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condición de discapacidad |
150.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-13-0779 |
Fortalecimiento y gestión en procesos productivos a personas en condición de discapacidad |
150.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-14 |
Toda la vida integralmente protegidos |
955.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-14-0220 |
Fortalecer programas integrales en clubes juveniles, atención integral al adulto mayor y reducción de tasas de violencia intrafamiliar y sexual |
460.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-14-0222 |
Dotar jardines infantiles y hogares comunitarios sustitutos de paso, emergencia, especiales y mixtos de carácter público y demás organizaciones que cumplan función similar en la localidad |
155.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-14-0299 |
Programas integrales para familias. |
340.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-15 |
Bogotá respeta la diversidad |
50.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-15-0301 |
Desarrollo de acciones a la diversidad poblacional. |
50.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-16 |
Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género |
210.000.000,00 |
|
3-3-1-13-01-16-0302 |
Implementación Programa Casa de Igualdad de oportunidades para las mujeres |
210.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02 |
Derecho a la ciudad |
12.150.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-17 |
Mejoremos el barrio |
6.780.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-17-0303 |
Rehabilitación reparcheo y/o construcción de la malla vial local y de espacio público |
6.780.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-20 |
Ambiente vital |
310.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-20-0308 |
Programas y campañas de soluciones ambientales y recursos hídricos |
310.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-25 |
Espacio público para la inclusión |
1.940.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-25-0778 |
Suscripción y desarrollo de pactos de ética en el uso del espacio público |
20.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-25-0788 |
Mejoramiento de andenes y espacio público |
1.920.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-27 |
Bogotá espacio de vida |
2.230.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-27-0304 |
Adecuación embellecimiento y dotación de zonas verdes y parques de la localidad |
2.230.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-29 |
Bogotá segura y humana |
610.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-29-0305 |
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Local. |
450.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-29-0306 |
Fortalecer la red de actores voluntarios de convivencia comunitaria y de pacto de ética |
160.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-30 |
Amor por Bogotá |
150.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-30-0307 |
Programas sobre cultura ciudadana convivencia y respeto a las normas |
150.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-31 |
Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias |
130.000.000,00 |
|
3-3-1-13-02-31-0309 |
Implementación del Plan de riesgo de
la Localidad |
130.000.000,00 |
|
3-3-1-13-03 |
Ciudad global |
361.306.366,00 |
|
3-3-1-13-03-33 |
Fomento para el desarrollo económico |
361.306.366,00 |
|
3-3-1-13-03-33-0310 |
Desarrollo de programas empresariales y formación técnica para el trabajo y el conocimiento |
361.306.366,00 |
|
3-3-1-13-04 |
Participación |
2.088.370.023,00 |
|
3-3-1-13-04-37 |
Ahora decidimos juntos |
110.000.000,00 |
|
3-3-1-13-04-37-0311 |
Desarrollo y promoción del sistema local de participación de organizaciones |
110.000.000,00 |
|
3-3-1-13-04-38 |
Organizaciones y redes sociales |
1.978.370.023,00 |
|
3-3-1-13-04-38-0312 |
Adquisición adecuación construcción y dotación de salones Comunales y organizaciones sociales |
1.864.000.000,00 |
|
3-3-1-13-04-38-0758 |
Fortalecimiento de organizaciones y redes sociales |
114.370.023,00 |
|
3-3-1-13-06 |
Gestión pública efectiva y
transparente |
3.063.680.420,00 |
|
3-3-1-13-06-43 |
Servicios más cerca del ciudadano |
200.000.000,00 |
|
3-3-1-13-06-43-0163 |
Organizar y desarrollar encuentros ciudadanos y fortalecer otros espacios de participación ciudadana |
100.000.000,00 |
|
3-3-1-13-06-43-0313 |
Fortalecer la gestión lúdica admirable y las relaciones entre la administración local y la comunidad |
100.000.000,00 |
|
3-3-1-13-06-44 |
Ciudad digital |
122.570.000,00 |
|
3-3-1-13-06-44-0314 |
Desarrollo de sistemas integrados de información y gestión documental |
122.570.000,00 |
|
3-3-1-13-06-45 |
Comunicación al servicio de todas y todos |
180.000.000,00 |
|
3-3-1-13-06-45-0315 |
Sistemas de Información y comunicación. |
180.000.000,00 |
|
3-3-1-13-06-46 |
Tecnologías de la información y
comunicación al servicio de la ciudad |
160.000.000,00 |
|
3-3-1-13-06-46-0316 |
Implementación y desarrollo de la sala de transparencia y ventanilla única para atención al público |
160.000.000,00 |
|
3-3-1-13-06-49 |
Desarrollo institucional integral |
2.401.110.420,00 |
|
3-3-1-13-06-49-0317 |
Adquisición reposición operación y mantenimiento del parque automotor |
92.000.000,00 |
|
3-3-1-13-06-49-0319 |
Reconocimiento Honorarios a Ediles |
628.253.893,00 |
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3-3-1-13-06-49-0320 |
Fortalecimiento a la capacidad operativa de la Administración local |
1.680.856.527,00 |
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3-3-6 |
OBLIGACIONES POR PAGAR |
37.559.870.000,00 |
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4 |
DISPONIBILIDAD FINAL |
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9 |
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL |
69.820.594.809,00 |
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto rige a partir del ( 01) de Enero del año 2011.
Dado en Bogotá D.C. a los veintitres (23) días del mes de Diciembre de 2010.
LEONOR GUATIBONZA VALDERRANA
Alcaldesa local de Engativá
NOTA: Publicada en el Registro Distrital 4568 de diciembre 28 de 2010.
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