Que el parágrafo 1 del citado articulo establece: "Los traslados presupuestales dentro del mismo agregado se harán mediante Decreto expedido por el Alcalde Local. Estos actos administrativos requerirán para su validez del concepto previo favorable de la Secretaria Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto".

Que una vez verificado el comportamiento de los Gastos de Funcionamiento durante la vigencia 2013, las necesidades previstas y contempladas para la entidad, se identifico que en el rubro 3.1.2.01.03 Combustibles, Lubricantes y Llantas - Contrato de suministro de combustible, en el Plan de Compras se previó un gasto por $40.000.000.oo, se encuentra vigente el Contrato de Suministro N° 111 de 2012, con el contratista WINSTON JOSE KAPPAZ HEGEL (ESTACION DE SERVICIO TEXACO 16), a la fecha sólo se ha consumido el 65% de los recursos, se proyecta una adición de $14.000.000.oo, con lo cual se garantiza el servicio para lo que resta de la vigencia, quedando un saldo de $26.000.000.oo que no se ejecutará.

Que en el rubro 3.1.2.02.04 Impresos y Publicaciones, en el Plan de Compras se previeron recursos para centro de copiado por $25.000.000.oo, una vez realizado el proceso de contratación los oferentes presentaron propuestas y se adjudicó por $6.084.000,oo quedando un saldo de $18.916.000.oo; por cambios en la normatividad de publicación no se dio uso a los recursos de avisos, diarios y periódicos por $5.000.000.oo y publicación programas y convenios $2.000.000.oo, por lo tanto, no se ejecutarán $25.916.000.oo

Que en el rubro 3.1.2.02.17 Información, en el Plan de Compras se previó un gasto por $6.000.000.oo, y que a la fecha se encuentra vigente el Contrato de Prestación de Servicios No. 120 de 2012, con el contratista CARLOS ARTURO GONZALEZ COLORADO, sólo se ha consumido el 45% de los recursos, y se proyecta una adición del 50% por un monto de $2.235.000.oo, y se traslado a periódico institucional $1.500.000.oo con lo cual se garantiza el servicio para lo que queda de la vigencia, quedando un saldo que no se ejecutará de $2.265.000.oo

Que la ley regula la obligatoriedad de los entes del sector público de adelantar las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de las entidades públicas, para lo cual se hace necesario realizar la toma física del inventario, la verificación, clasificación y actualización de la información en el Software que poseen las área de Almacén (Módulo de inventarios y activos fijos) y Contabilidad para la confrontación de las existencias reales contra los saldos registrados en la bodega, y las cuentas contables, de conformidad con la Resolución 01 de 2001 en su página 74. Para lo cual, según estudio de mercado por $51.500.000.oo, se requiere en el rubro 3.1.2.01.02 Gastos de Computador la suma de $7.252.998.oo, para adelantar el proceso.

Que la Administración requiere desarrollar múltiples eventos que permiten acceder al ciudadano a los programas de la Administración Local, es necesario contar con equipos, carpas, y elementos de video y sonido para un adecuado desarrollo de los eventos, la administración requiere completar los recursos con que cuenta para poder desarrollar dicho proceso contractual, rubro 3.1.2.01.05 Compra de Equipo por valor de $26.101.682.oo

Que para la vigencia 2013, al rubro 3.1.2.02.03 Gastos de Transporte y Comunicación, se asignaron recursos por valor de $50.000.000.oo, componente Líneas REDSI, que inicialmente cubrían la totalidad del canon mensual de este servicio prestado por la ETB; sin embargo, y como consecuencia de los plazo de facturación y pago, durante la vigencia 2012, mes de diciembre, no fue factible cancelar la factura de dicho periodo, quedando su pago para el mes de enero de 2013; lo que se tradujo en que la apropiación de este año para ese concepto resultara insuficiente; por lo tanto y para cumplir cabalmente las obligaciones con la ETB, por lo que resta de año, se hace necesario adicionar recursos por un valor cercano a los $4.500.000.oo

Que a la fecha, con cargo al rubro 3.1.2.02.05.01 Mantenimiento Entidad, se encuentra vigente el contrato No. 066 de 2013, suscrito con la firma ECO CLEAN FOOD SERVICES & SUPPLIES LTDA, por valor de $47.717.498,oo y un plazo total de 6 meses de ejecución, contados a partir del 16 de agosto 2013, y hasta el 15 de Febrero de 2014, teniendo en cuenta que dicho contrato tiene vigencia hasta agotar los recursos y la solicitud de pedido se hace conforme a las necesidades, se requiere adicionar el 50% a fin de tener existencias y disponibilidad de recursos para lo que queda de la vigencia y los dos primeros meses del 2014 por $16.290.260.oo teniendo en cuenta que el valor presente del servicio en promedio asciende a la suma de $7.600.000,oo mensual.

Que para el citado traslado presupuestal se cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 431, 432 y 433 del 20 de noviembre de 2013 expedidos por el Responsable de Presupuesto del FDLM.

Que el Alcalde Local solicito y obtuvo concepto previo favorable de la SHD – DDP, para el traslado mencionado, según oficio 2013EE263354 del 09 de diciembre de 2013.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

ARTÍCULO PRIMERO: Efectúese un Contracredito en el Presupuesto de Gastos del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires para la Vigencia Fiscal de 2013, conforme al siguiente detalle:

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.