Decreto Local 014 de 2016 Alcaldía Local de Kennedy

DECRETO LOCAL 014 DE 2016

(Diciembre 19)

Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversión de la Alcaldía Local de Kennedy para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017

EL ALCALDE LOCAL DE KENNEDY

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la que le confiere el artículo 19 del Decreto 372 de 2010

CONSIDERANDO:

Que la Secretaria Distrital de Hacienda mediante comunicado No. 2016EE160968 del 31 de octubre del 2016 y el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS – en sesión No. 13 del 10 y 11 de octubre del 2016 comunicaron la CUOTA DE ASIGNACIÓN 2017 por la suma de OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DIECISÉSIS MIL PESOS ($83.951´016.000) M/CTE para la vigencia 2017 e informaron la desagregación de la misma.

Que la Administración proyectó un valor de obligaciones por pagar por valor de CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS (111.557´623.000) M/CTE, los cuales se financian con el saldo en caja a 31 de diciembre de 2016 y corresponde al valor de la Disponibilidad Inicial.

Que la sumatoria de recursos proyectados en Disponibilidad Inicial y el valor de la cuota asignada alcanzan un monto total de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS ($195.508.639.000) M/CTE a distribuir.

Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS - mediante circular 04 del 2016 de noviembre 29 de 2016, emitió concepto favorable al Proyecto de Presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, el cual asciende a la suma de, CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS ($195.508.639.000) M/CTE para la vigencia fiscal 2017.

Que el Alcalde Local presentó el proyecto de presupuesto a nivel de agregados para el estudio y aprobación de la Junta Administradora Local dentro del término establecido en el artículo 15 del Decreto 372 de 2010.

Que mediante radicado 2016-581-024180-2 del 15 de diciembre de 2016, la Junta Administradora Local remitió para sanción el Acuerdo Local No.07 de 2016 aprobado, conforme a los términos establecidos.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 372 de 2010 corresponde al Alcalde Local expedir el Decreto de Liquidación del Presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, a nivel de programas y proyectos.

Que, en mérito de lo anterior,

DECRETA:

Artículo Primero: Fijar el Presupuesto Anual de Ingresos del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2017, por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS ($195.508´639.000) M/CTE, de conformidad con el siguiente detalle:

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VALOR
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	111.557.623.000
2	INGRESOS	83.951.016.000
2-1.	INGRESOS CORRIENTES	151.500.000
2-1-2.	NO TRIBUTARIOS	151.500.000
2-1-2-03	Multas	150.000.000
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	1.500.000
2-2.	TRANSFERENCIAS	83.549.516.000
2-2-4.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	83.549.516.000
2-4-4-05	Participación Ingresos Corrientes del Distrito	83.549.516.000
2-2-4-05-01	Vigencia	83.549.516.000
2-4.	RECURSOS DE CAPITAL	250.000.000
2-4-3.	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	150.000.000
2-4-3-02	Rendimientos provenientes de recursos de recursos de libres destinación	150.000.000
2-4-5.	Excedentes financieros	0
2-4-9.	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	100.000.000
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	195.508.639.000

Artículo Segundo: Fijar el Presupuesto Anual de los Gastos e Inversión del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º. De enero y el 31 de diciembre de 2017, en CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS ($195.508´639.000) M/CTE, de conformidad con el siguiente detalle:

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VALOR
3	GASTOS	195.508.639.000
3-1,	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.013.080.000
3-1-2,	GASTOS GENERALES	1.782.000.000
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	278.000.000
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	166.000.000
3-1-2-01-03	Combustibles Lubricantes y Llantas	43.000.000
3-1-2-01-04	Materiales y suministros	50.000.000
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	19.000.000
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1.500.500.000
3-1-2-02-01	Arrendamientos	53.000.000
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y comunicación	76.300.000
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	95.000.000
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	911.100.000
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	911.100.000
3-1-2-02-06	Seguros	226.700.000
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	102.600.000
3-1-2-02-06-04	Seguros de Vida Ediles	13.600.000
3-1-2-02-06-05	Seguros de Salud Ediles	110.500.000
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	110.400.000
3-1-2-02-08-01	Energía	68.400.000
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	13.600.000
3-1-2-02-08-03	Aseo	5.600.000
3-1-2-02-08-04	Teléfono	22.800.000
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	28.000.000
3-1-2-03	Impuestos, Tasas, contribuciones, derechos y multas	3.500.000
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, contribuciones, derechos y multas	3.500.000
3-1-8	OBLIGACIONES POR PAGAR	1.231.080.000
3-1-8-02	GASTOS GENERALES	1.231.080.000
3-1-8-02-01	ADQUISICIÓN DE BIENES	223.377.974
3-1-8-02-01-02	Gastos de Computador	109.200.963
3-1-8-02-01-03	Combustibles Lubricantes y Llantas	56.049.602
3-1-8-02-01-04	Materiales y Suministros	26.627.409
3-1-8-02-01-05	Compra de Equipo	31.500.000
3-1-8-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.006.964.126
3-1-8-02-02-01	Arrendamientos	18.792.000
3-1-8-02-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	67.000.000
3-1-8-02-02-04	Impresos y Publicaciones	90.781.819
3-1-8-02-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	659.426.376
3-1-8-02-02-05-0001	Mantenimiento Entidad	659.426.376
3-1-8-02-02-06	Seguros	92.948.627
3-1-8-02-02-06-0001	Seguros Entidad	65.237.815
3-1-8-02-02-06-0004	Seguros de Vida Ediles	12.034.812
3-1-8-02-02-06-0005	Seguros de Salud Ediles	15.676.000
3-1-8-02-02-08	Servicios Públicos	39.140.170
3-1-8-02-02-08-0001	Energía	18.592.790
3-1-8-02-02-08-0002	Acueducto y Alcantarillado	8.749.260
3-1-8-02-02-08-0003	Aseo	1.302.460
3-1-8-02-02-08-0004	Teléfono	10.495.660
3-1-8-02-02-11	Promoción Institucional	30.082.334
3-1-8-02-02-17	Información	8.792.800
3-1-8-02-03	OTROS GASTOS GENERALES	737.900
3-1-8-02-03-02	Impuestos Tasas Contribuciones Derechos y Multas	737.900
3.3	INVERSIÓN	192.495.559.000
3.3.1	DIRECTA	82.169.016.000
3.3.1.15	Bogotá Mejor para todos	82.169.016.000
3.3.1.15.01	PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA	13.810.000.000
3.3.1.15.01.02	Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia	2.700.000.000
3.3.1.15.01.02.1365	Fortalecimiento pedagógico y estructural a jardines infantiles y prevención de violencia infantil y promoción del buen trato	2.700.000.000
3.3.1.15.01.03	Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente	7.450.000.000
3.3.1.15.01.03.1373	Fortalecimiento al mejoramiento de la calidad de vida	900.000.000
3.3.1.15.01.03.1378	Igualdad y autonomía para una Kennedy incluyente	6.550.000.000
3.3.1.15.01.07	Inclusión educativa para la equidad	900.000.000
3.3.1.15.01.07.1360	Fortalecimiento de las instituciones educativas distritales, para una inclusión educativa	900.000.000
3.3.1.15.01.11	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	2.760.000.000
3.3.1.15.01.11.1362	Promoción y desarrollo local de la cultura, la recreación y el deporte	2.760.000.000
3.3.1.15.02	PILAR DEMOCRACIA URBANA	45.999.000.000
3.3.1.15.02.15	Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad	520.000.000
3.3.1.15.02.15.1380	Mi casa me pertenece	520.000.000
3.3.1.15.02.17	Espacio público, derecho de todos	8.300.000.000
3.3.1.15.02.17.1369	Recreación y deporte para todos	8.300.000.000
3.3.1.15.02.18	Mejor movilidad para todos	37.179.000.000
3.3.1.15.02.18.1367	Recuperación de la malla vial local	37.179.000.000
3.3.1.15.03	PILAR CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA	4.910.000.000
3.3.1.15.03.19	Seguridad y convivencia para todos	3.610.000.000
3.3.1.15.03.19.1376	Fortalecimiento de seguridad e iniciativa de convivencia en la localidad de Kennedy	3.610.000.000
3.3.1.15.03.23	Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	1.300.000.000
3.3.1.15.03.23.1381	Kennedy mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	1.300.000.000
3.3.1.15.06	EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	1.080.000.000
3.3.1.15.06.38	Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	1.080.000.000
3.3.1.15.06.38.1361	Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	1.080.000.000
3.3.1.15.07	EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA	16.370.016.000
3.3.1.15.07.45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	16.370.016.000
3.3.1.15.07.45.1363	Fortalecimiento de la gestión local y de las acciones de vigilancia y control	15.184.913.000
3.3.1.15.07.45.1371	Fortalecimiento de la participación	1.185.103.000
3-3-6,	OBLIGACIONES POR PAGAR	110.326.543.000
3-3-6-14	Bogotá Humana	66.578.763.000
3-3-6-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	26.207.004.430
3-3-6-14-01-01	Garantía del desarrollo integral de la primera infancia	2.510.000.000
3-3-6-14-01-01-1059	Protección y desarrollo de la primera infancia	2.510.000.000
3-3-6-14-01-02	Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad	1.994.250.000
3-3-6-14-01-02-1062	Promoción de la salud y el bienestar físico y mental de la población	1.994.250.000
3-3-6-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	9.783.678.861
3-3-6-14-01-03-1120	Fortalecimiento de los procesos educativos en la localidad	9.783.678.861
3-3-6-14-01-05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	2.644.663.000
3-3-6-14-01-05-1121	Inclusión social especial , diversa y sin riesgo	400.000.000
3-3-6-14-01-05-1122	Implementación política pública de juventud	150.000.000
3-3-6-14-01-05-1124	Sustento básico de adultos mayores en condición de vulnerabilidad	2.094.663.000
3-3-6-14-01-07	Bogotá un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	382.995.902
3-3-6-14-01-07-1123	Promoción de los derechos y la justicia desde lo local	382.995.902
3-3-6-14-01-08	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	8.791.416.667
3-3-6-14-01-08-1132	Consolidación de espacios culturales y recreo deportivos	6.400.000.000
3-3-6-14-01-08-1148	Promoción cultural y deportiva para el desarrollo local	2.391.416.667
3-3-6-14-01-15	Vivienda y Habitad humano	100.000.000
3-3-6-14-01-15-1151	Asesoría para el mejoramiento de la habitabilidad	100.000.000
3-3-6-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	36.570.762.063
3-3-6-14-02-17	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	299.534.703
3-3-6-14-02-17-1182	Protección del medio ambiente local	299.534.703
3-3-6-14-02-19	Movilidad Humana	34.701.227.360
3-3-6-14-02-19-1152	Recuperación malla vial local	26.501.227.360
3-3-6-14-02-19-1154	Mejoramiento del espacio público	8.200.000.000
3-3-6-14-02-20	Gestión integral de riesgo	800.000.000
3-3-6-14-02-20-0953	Gestión riesgo local	800.000.000
3-3-6-14-02-21	Basura cero	250.000.000
3-3-6-14-02-21-1156	Manejo de residuos sólidos	250.000.000
3-3-6-14-02-22	Bogotá Humana ambientalmente saludable	520.000.000
3-3-6-14-02-22-1181	Consolidación de ambientes saludables	520.000.000
3-3-6-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	3.800.996.507
3-3-6-14-03-24	Bogotá Humana: participa y decide	832.014.399
3-3-6-14-03-24-1169	Fortalecimiento de la participación y el control social	832.014.399
3-3-6-14-03-25	Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	1.051.733.340
3-3-6-14-03-25-1162	Fortalecimiento de las acciones de vigilancia y control	1.051.733.340
3-3-6-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	1.917.248.768
3-3-6-14-03-31-1166	Fortalecimiento de la gestión local	1.917.248.768
3-3-6-90	OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	43.747.780.000
4	DISPONIBILIDAD FINAL
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	195.508.639.000

Artículo Tercero: El presente Decreto rige a partir de la fecha de publicación y surte efectos fiscales a partir del primero (1º.) de enero del año dos mil diecisiete (2017).

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los 19 días del mes diciembre de 2016.

JUAN FELIPE ZAPATA ÁLVAREZ

Alcalde Local de Kennedy

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