| |
DECRETO
LOCAL 009 DE 2018
(Diciembre 20)
Se corrige el Decreto 08 de 2018
“Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos de la
Alcaldía Local de Sumapaz para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre del 2.019”
LA ALCALDESA LOCAL DE SUMAPAZ
En uso de sus facultades legales
y en especial la que le confiere el artículo 19 del Decreto 372 de 2010.
CONSIDERANDO:
Que la
Junta Administradora Local aprobó el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos
para la vigencia fiscal de 2.019, mediante Acuerdo No. 01 de 13 de diciembre de
2018, el cual fue debidamente sancionado por la Alcaldesa local.
Que en
virtud de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 372 de 2010, la
Alcaldesa debe liquidar el presupuesto anual de ingresos y gastos a nivel de
programas y proyectos.
Que, en
mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO
1. Fijar el Presupuesto Anual Rentas de Ingresos de la Alcaldía
Local de Sumapaz para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31
de diciembre de 2019, por la cuantía de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/cte
($67.688.333.000,00), conforme al siguiente detalle:
|
CODIGO PRESUPUESTAL
|
RUBRO
|
PRESUPUESTO 2019
|
|
1
|
DISPONIBILIDAD INICIAL
|
34.037.319.000
|
|
2-1
|
INGRESOS CORRIENTES
|
1.020.000
|
|
2-1
|
NO TRIBUTARIOS
|
1.020.000
|
|
2-1-2-05
|
Venta de bienes y servicios
|
1.020.000
|
|
2-1-2-05-01
|
Servicios para la comunidad, sociales y personas
|
1.020.000
|
|
2-1-2-05-01-01
|
Servicios de la administración pública y otros servicios
prestados a la comunidad en general
|
1.020.000
|
|
2-1-2-05-01-01-01
|
Servicios administrativos del Gobierno
|
1.020.000
|
|
2-1-2-05-01-01-01-01
|
Servicios ejecutivos de la Administración Pública
|
1.020.000
|
|
2-4
|
RECURSOS DE CAPITAL
|
20.667.000
|
|
2-4-9
|
REINTEGROS
|
20.667.000
|
|
2-5
|
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL
|
33.629.327.000
|
|
2-5-1
|
Aporte Ordinario
|
33.629.327.000
|
|
2-5-1-01
|
Vigencia
|
33.629.327.000
|
|
|
TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL
|
67.688.333.000
|
ARTÍCULO
2 Fijar el Presupuesto Anual de los Gastos e Inversión para la
vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019,
por la suma de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/cte ($67.688.333.000,00), conforme
al siguiente detalle:
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
|
CODIGO PRESUPUESTAL
|
RUBRO
|
PRESUPUESTO 2019
|
|
3
|
Gastos
|
67.688.333.000,00
|
|
3-1
|
Gastos de Funcionamiento
|
2.886.086.000,00
|
|
3-1-1
|
Gastos de personal
|
601.546.000,00
|
|
3-1-1-04
|
Otros servidores de categoría especial
|
601.546.000,00
|
|
3-1-1-04-01
|
Honorarios
|
601.546.000,00
|
|
3-1-1-04-01-02
|
Honorarios Ediles
|
601.546.000,00
|
|
3-1-2
|
Adquisición de bienes y servicios
|
1.571.000.000,00
|
|
3-1-2-01
|
Adquisición de activos no financieros
|
61.800.000,00
|
|
3-1-2-01-01
|
Activos fijos
|
61.800.000,00
|
|
3-1-2-01-01-01
|
Maquinaria y equipo
|
61.800.000,00
|
|
3-1-2-01-01-01-0002
|
Equipos de información, computación y telecomunicaciones TIC
|
61.800.000,00
|
|
3-1-2-02
|
Adquisiciones diferentes de activos no financieros
|
1.509.200.000,00
|
|
3-1-2-02-01
|
Materiales y suministros
|
220.000.000,00
|
|
3-1-2-02-01-01
|
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de
vestir y productos de cuero
|
15.000.000,00
|
|
3-1-2-02-01-01-0006
|
Dotación (prendas de vestir y calzado)
|
15.000.000,00
|
|
3-1-2-02-01-02
|
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,
maquinaria y equipo
|
150.000.000,00
|
|
3-1-2-02-01-02-0002
|
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y
artículos relacionados
|
15.000.000,00
|
|
3-1-2-02-01-02-0003
|
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y
combustible
|
75.000.000,00
|
|
3-1-2-02-01-02-0006
|
Productos de caucho y plástico
|
60.000.000,00
|
|
3-1-2-02-01-03
|
Productos metálicos
|
55.000.000,00
|
|
3-1-2-02-01-03-0006
|
Maquinaria y aparatos eléctricos
|
46.000.000,00
|
|
3-1-2-02-01-03-0007
|
Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
|
9.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02
|
Adquisición de servicios
|
1.289.200.000,00
|
|
3-1-2-02-02-01
|
Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios
de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de
distribución de electricidad, gas y agua
|
146.920.000,00
|
|
3-1-2-02-02-01-0001
|
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas
|
22.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-01-0002
|
Servicios de transporte de pasajeros
|
124.920.000,00
|
|
3-1-2-02-02-02
|
Servicios financieros y servicios conexos, servicios
inmobiliarios y servicios de leasing
|
603.939.000,00
|
|
3-1-2-02-02-02-0001
|
Servicios financieros y servicios conexos
|
333.939.000,00
|
|
3-1-2-02-02-02-0001-006
|
Servicios de seguros de Salud ediles
|
83.939.000,00
|
|
3-1-2-02-02-02-0001-007
|
Servicios de seguros de vehículos automotores
|
50.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-02-0001-008
|
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción
|
50.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-02-0001-009
|
Servicios de seguros generales de responsabilidad civil
|
50.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-02-0001-010
|
Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito
(SOAT)
|
50.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-02-0001-012
|
Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida
n.c.p.
|
50.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-02-0002
|
Servicios inmobiliarios
|
230.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-02-0002-001
|
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de
compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados
|
230.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-02-0003
|
Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario
|
40.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-02-0003-003
|
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de
computadores sin operario
|
40.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03
|
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
|
505.584.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0003
|
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos
|
50.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0003-010
|
Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo
publicitarios
|
50.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0004
|
Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de
información
|
29.141.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0004-001
|
Servicios de telefonía fija
|
14.861.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0004-002
|
Servicios de telecomunicaciones móviles
|
2.280.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0004-004
|
Servicios de telecomunicaciones a través de internet
|
12.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0005
|
Servicios de soporte
|
160.443.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0005-001
|
Servicios de protección (guardas de seguridad)
|
85.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0005-002
|
Servicios de limpieza general
|
75.443.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0006
|
Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto
servicios de construcción)
|
216.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0006-003
|
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y
equipo periférico
|
62.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0006-004
|
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
de transporte
|
126.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0006-007
|
Servicios de instalación (distintos de los servicios de
construcción)
|
28.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0007
|
Otros servicios de fabricación; servicios de edición,
impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales
|
50.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0007-001
|
Servicios editoriales, a comisión o por contrato
|
10.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0007-002
|
Servicios de impresión
|
20.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-03-0007-003
|
Servicios relacionados con la impresión
|
20.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-04
|
Servicios administrativos del Gobierno
|
32.757.000,00
|
|
3-1-2-02-02-04-0001
|
Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.
|
32.757.000,00
|
|
3-1-2-02-02-04-0001-001
|
Energía
|
22.969.000,00
|
|
3-1-2-02-02-04-0001-002
|
Acueducto y alcantarillado
|
6.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-04-0001-003
|
Aseo
|
3.000.000,00
|
|
3-1-2-02-02-04-0001-004
|
Gas
|
788.000,00
|
|
3-1-8
|
OBLIGACIONES POR PAGAR
|
713.540.000,00
|
|
3-1-8-02
|
GASTOS GENERALES
|
713.540.000,00
|
|
3-1-8-02-01
|
Adquisición de Bienes
|
141.011.000,00
|
|
3-1-8-02-01-02
|
Gastos de computador
|
29.200.000,00
|
|
3-1-8-02-01-03
|
Combustibles Lubricantes y Llantas
|
81.808.000,00
|
|
3-1-8-02-01-04
|
Materiales y Suministros
|
30.003.000,00
|
|
3-1-8-02-02
|
Adquisición de Servicios
|
572.529.000,00
|
|
3-1-8-02-02-01
|
Arrendamientos
|
87.201.000,00
|
|
3-1-8-02-02-03
|
Gastos de Transporte y Comunicación
|
66.334.000,00
|
|
3-1-8-02-02-04
|
Impresos y Publicaciones
|
21.000.000,00
|
|
3-1-8-02-02-05
|
Mantenimiento y Reparaciones
|
258.340.000,00
|
|
3-1-8-02-02-05-0001
|
Mantenimiento Entidad
|
258.340.000,00
|
|
3-1-8-02-02-06
|
Seguros
|
48.807.000,00
|
|
3-1-8-02-02-06-0001
|
Seguros Entidad
|
33.657.000,00
|
|
3-1-8-02-02-06-0004
|
Seguros Vida Ediles
|
15.150.000,00
|
|
3-1-8-02-02-11
|
Promoción Institucional
|
89.467.000,00
|
|
3-1-8-02-02-17
|
Información
|
1.380.000,00
|
|
3-3
|
INVERSIÓN
|
64.802.247.000,00
|
|
3-3-1
|
DIRECTA
|
31.478.468.000,00
|
|
3-3-1-15
|
Bogotá Mejor para todos
|
31.478.468.000,00
|
|
3-3-1-15-01
|
Pilar Igualdad de calidad de vida
|
4.631.160.000,00
|
|
3-3-1-15-01-03
|
Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente
|
578.760.000,00
|
|
3-3-1-15-01-03-1334
|
Mejores oportunidades para la población vulnerable
|
578.760.000,00
|
|
3-3-1-15-01-04
|
Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
|
1.312.400.000,00
|
|
3-3-1-15-01-04-1340
|
Prevención de riesgos y acciones de mitigación
|
1.312.400.000,00
|
|
3-3-1-15-01-06
|
Calidad educativa para todos
|
50.000.000,00
|
|
3-3-1-15-01-06-1349
|
Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios.
|
50.000.000,00
|
|
3-3-1-15-01-11
|
Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la
cultura, la recreación y el deporte
|
2.690.000.000,00
|
|
3-3-1-15-01-11-1353
|
Acciones para la promoción de la cultura, la recreación y el
deporte
|
2.690.000.000,00
|
|
3-3-1-15-02
|
Pilar Democracia urbana
|
18.909.308.000,00
|
|
3-3-1-15-02-17
|
Espacio público, derecho de todos
|
200.000.000,00
|
|
3-3-1-15-02-17-1358
|
Parques para todos y todas
|
200.000.000,00
|
|
3-3-1-15-02-18
|
Mejor movilidad para todos
|
18.709.308.000,00
|
|
3-3-1-15-02-18-1364
|
Movilidad para todos y todas
|
18.709.308.000,00
|
|
3-3-1-15-03
|
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
|
350.000.000,00
|
|
3-3-1-15-03-19
|
Seguridad y convivencia para todos
|
350.000.000,00
|
|
3-3-1-15-03-19-1366
|
Seguridad y convivencia por una localidad en paz
|
350.000.000,00
|
|
3-3-1-15-05
|
Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento
|
1.000.000.000,00
|
|
3-3-1-15-05-36
|
Bogotá, una ciudad digital
|
1.000.000.000,00
|
|
3-3-1-15-05-36-1368
|
Sumapaz digital
|
1.000.000.000,00
|
|
3-3-1-15-06
|
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la
eficiencia energética
|
1.888.000.000,00
|
|
3-3-1-15-06-41
|
Desarrollo rural sostenible
|
1.888.000.000,00
|
|
3-3-1-15-06-41-1356
|
Mejores condiciones para el acceso al agua potable
|
472.000.000,00
|
|
3-3-1-15-06-41-1382
|
Desarrollo rural sostenible y campesino
|
1.416.000.000,00
|
|
3-3-1-15-07
|
Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y
eficiencia
|
4.700.000.000,00
|
|
3-3-1-15-07-45
|
Gobernanza e influencia local, regional e internacional
|
4.700.000.000,00
|
|
3-3-1-15-07-45-1375
|
Gobierno Local fortalecido y transparente
|
3.100.000.000,00
|
|
3-3-1-15-07-45-1377
|
Fortalecimiento de la participación y el control social
|
1.600.000.000,00
|
|
3-3-6
|
OBLIGACIONES POR PAGAR
|
33.323.779.000,00
|
|
3-3-6-15
|
Bogotá Mejor para todos
|
28.147.545.000,00
|
|
3-3-6-15-01
|
Pilar Igualdad de calidad de vida
|
3.304.712.000,00
|
|
3-3-6-15-01-03
|
Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente
|
149.440.000,00
|
|
3-3-6-15-01-03-1334
|
Mejores oportunidades para la población vulnerable
|
149.440.000,00
|
|
3-3-6-15-01-04
|
Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
|
1.000.000.000,00
|
|
3-3-6-15-01-04-1340
|
Prevención de riesgos y acciones de mitigación
|
1.000.000.000,00
|
|
3-3-6-15-01-06
|
Calidad educativa para todos
|
56.341.000,00
|
|
3-3-6-15-01-06-1349
|
Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios.
|
56.341.000,00
|
|
3-3-6-15-01-11
|
Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la
cultura, la recreación y el deporte
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2.098.931.000,00
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3-3-6-15-01-11-1353
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Acciones para la promoción de la cultura, la recreación y el
deporte
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2.098.931.000,00
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3-3-6-15-02
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Pilar Democracia urbana
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21.493.318.000,00
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3-3-6-15-02-17
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Espacio público, derecho de todos
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100.000.000,00
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3-3-6-15-02-17-1358
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Parques para todos y todas
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100.000.000,00
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3-3-6-15-02-18
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Mejor movilidad para todos
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21.393.318.000,00
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3-3-1-15-02-18-1364
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Movilidad para todos y todas
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21.393.318.000,00
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3-3-6-15-03
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Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
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297.346.000,00
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3-3-6-15-03-19
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Seguridad y convivencia para todos
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297.346.000,00
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3-3-6-15-03-19-1366
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Seguridad y convivencia por una localidad en paz.
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297.346.000,00
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3-3-6-15-05
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Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento
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612.000.000,00
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3-3-6-15-05-36
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Bogotá, una ciudad digital
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612.000.000,00
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3-3-6-15-05-36-1368
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Sumapaz digital
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612.000.000,00
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3-3-6-15-06
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Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la
eficiencia energética
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1.351.597.000,00
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3-3-6-15-06-38
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Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal
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200.654.000,00
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3-3-6-15-06-38-1379
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Ecosistemas protegidos y producciones campesinas ambientalmente
sostenibles
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200.654.000,00
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3-3-6-15-06-41
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Desarrollo rural sostenible
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1.150.943.000,00
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3-3-6-15-06-41-1356
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Mejores condiciones para el acceso al agua potable
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408.800.000,00
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3-3-6-15-06-41-1382
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Desarrollo rural sostenible y campesino
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742.143.000,00
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3-3-6-15-07
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Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y
eficiencia
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1.088.572.000,00
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3-3-6-15-07-45
|
Gobernanza e influencia local, regional e internacional
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1.088.572.000,00
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3-3-6-15-07-45-1375
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Gobierno Local fortalecido y transparente
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871.481.000,00
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3-3-6-15-07-45-1377
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Fortalecimiento de la participación y el control social
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217.091.000,00
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3-3-6-90
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OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES
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5.176.234.000,00
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ARTÍCULO 3 El presente Decreto rige a partir de la fecha
de su publicación y surte efectos fiscales a partir del primero (1°) de enero
de 2.019
Dado en Bogotá, a los 20 días del
mes de diciembre del año 2018.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
FRANCY
LILIANA MURCIA DÍAZ
Alcaldesa Local de Sumapaz
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