DECRETO 012 DE 2018
(Diciembre 26)
Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de
Ingresos y Gastos e Inversión de la Alcaldía Local de Usaquén, para la vigencia
fiscal comprendida entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2019.
LA ALCALDESA LOCAL DE USAQUÉN (E.)
En ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales y en especial las que le confiere el Artículo 31 del
Decreto 372 de 2010 y el Decreto 551 de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que
la Secretaría Distrital de Hacienda mediante Oficio No. 2018EE214346 de octubre
31 de 2018, comunicó la Cuota de Asignación para 2019 por un monto de $39.047.750.000
para la vigencia 2019.
Que
el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal –CONFIS- en su sesión No 18
del 27 de noviembre de 2018, emitió concepto favorable al proyecto de
Presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, el cual asciende a la
suma de NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
PESOS ($99.108.368.000) PESOS M/CTE para la vigencia fiscal 2019.
Que
la Alcaldesa Local de Usaquén presentó el proyecto de presupuesto a nivel de
agregados para estudio y aprobación de la Junta Administradora Local dentro del
término establecido en el artículo 15 del Decreto 372 de 2010.
Que
la JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL radico dentro del tiempo establecido el Acuerdo
local de presupuesto.
Que
mediante Acuerdo Local 005 del 14 de diciembre, la Junta Administradora Local
aprobó el presupuesto anual de ingresos y gastos para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Que
en virtud de lo establecido en el artículo 19 de decreto 372 de 2010, el
alcalde debe liquidar el presupuesto anual de ingresos y gastos a nivel de
programas y proyectos.
Que,
en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO
1º. – Fijar
el Presupuesto Anual de Ingresos del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén para
la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019,
por la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL PESOS ($99.108.368.000) PESOS M/CTE. Conforme al siguiente detalle:
|
|
TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL
|
99.108.368.000
|
|
1
|
DISPONIBILIDAD INICIAL
|
60.060.618.000
|
|
2
|
INGRESOS
|
39.047.750.000
|
|
2-1
|
INGRESOS CORRIENTES
|
191.215.000
|
|
2-1-2
|
NO TRIBUTARIOS
|
191.215.000
|
|
2-1-2-04
|
Multas, sanciones e intereses
moratorios
|
190.415.000
|
|
2-1-2-04-01
|
Multas
|
190.415.000
|
|
2-1-2-04-01-05
|
Urbanísticas
|
95.207.000
|
|
2-1-2-04-01-06
|
Contractuales
|
95.208.000
|
|
2-1-2-05
|
Venta de bienes y servicios
|
800.000
|
|
2-1-2-05-01
|
Servicios para la comunidad, sociales y
personas
|
800.000
|
|
2-1-2-05-01-01
|
Servicios de la administración pública y
otros servicios prestados a la comunidad en general
|
800.000
|
|
2-1-2-02-01-01-0001
|
Servicios administrativos del Gobierno
|
800.000
|
|
2-1-2-05-01-01-0001-
01
|
Servicios ejecutivos de la Administración
Pública
|
800.000
|
|
2-4
|
RECURSOS DE CAPITAL
|
160.000
|
|
2-4-5
|
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
|
160.000
|
|
2-4-5-02
|
Depósitos
|
160.000
|
|
2-4-5-02-04
|
Recursos propios de libre destinación
|
160.000
|
|
2-4-9
|
REINTEGROS
|
-
|
|
2-5
|
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
|
38.856.375.000
|
|
2-5-1
|
Aporte Ordinario
|
38.856.375.000
|
|
2-5-1-01
|
Vigencia
|
38.856.375.000
|
|
|
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD
INICIAL
|
99.108.368.000
|
ARTÍCULO
2º. – Fijar
el Presupuesto anual de los Gastos e Inversión del de Desarrollo Local de
Usaquén para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero al 31 de
diciembre de 2019, por la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($99.108.368.000)
PESOS M/CTE Conforme al siguiente detalle:
|
CODIGO
|
CONCEPTO
|
VALOR
|
|
3
|
Gastos
|
99.108.368.000
|
|
3-1
|
Gastos de Funcionamiento
|
3.759.858.000
|
|
3-1-1
|
Gastos de personal
|
1.050.000.000
|
|
3-1-1-04
|
Otros servidores de categoría especial
|
1.050.000.000
|
|
3-1-1-04-01
|
Honorarios
|
1.050.000.000
|
|
3-1-1-04-01-02
|
Honorarios Ediles
|
1.050.000.000
|
|
3-1-2
|
Adquisición de bienes y servicios
|
1.725.287.000
|
|
3-1-2-01
|
Adquisición de activos no financieros
|
25.000.000
|
|
3-1-2-01-01
|
Activos fijos
|
25.000.000
|
|
3-1-2-01-01-01
|
Maquinaria y equipo
|
25.000.000
|
|
3-1-2-01-01-01-0002
|
Equipos de información, computación y
telecomunicaciones TIC
|
25.000.000
|
|
3-1-2-02
|
Adquisiciones diferentes de activos no
financieros
|
1.700.287.000
|
|
3-1-2-02-01
|
Materiales y suministros
|
76.000.000
|
|
3-1-2-02-01-02
|
Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y equipo
|
67.000.000
|
|
3-1-2-02-01-02-0001
|
Productos de madera, corcho, cestería y
espartería
|
1.000.000
|
|
3-1-2-02-01-02-0002
|
Pasta
o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados
|
20.000.000
|
|
3-1-2-02-01-02-0003
|
Productos
de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible
|
15.000.000
|
|
3-1-2-02-01-02-0004
|
Químicos
básicos
|
20.000.000
|
|
3-1-2-02-01-02-0005
|
Otros
productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el
hombre)
|
5.000.000
|
|
3-1-2-02-01-02-0006
|
Productos
de caucho y plástico
|
5.000.000
|
|
3-1-2-02-01-02-0007
|
Vidrio
y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.
|
1.000.000
|
|
3-1-2-02-01-03
|
Productos
metálicos
|
9.000.000
|
|
3-1-2-02-01-03-0001
|
Metales
básicos
|
3.000.000
|
|
3-1-2-02-01-03-0005
|
Maquinaria
de oficina, contabilidad e informática
|
3.000.000
|
|
3-1-2-02-01-03-0006
|
Maquinaria
y aparatos eléctricos
|
3.000.000
|
|
3-1-2-02-02
|
Adquisición
de servicios
|
1.624.287.000
|
|
3-1-2-02-02-01
|
Servicios
de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y
bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad,
gas y agua
|
50.000.000
|
|
3-1-2-02-02-01-06
|
Servicios
postales y de mensajería
|
50.000.000
|
|
3-1-2-02-02-01-0006
|
Servicios
de mensajería
|
50.000.000
|
|
3-1-2-02-02-02
|
Servicios
financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de
leasing
|
255.287.000
|
|
3-1-2-02-02-02-01
|
Servicios
financieros y servicios conexos
|
255.287.000
|
|
3-1-2-02-02-02-0001-005
|
Servicios
de seguros de vida colectiva de los Ediles
|
12.000.000
|
|
3-1-2-02-02-02-0001-006
|
Servicios
de seguros de Salud ediles
|
118.000.000
|
|
3-1-2-02-02-02-0001-007
|
Servicios
de seguros de vehículos automotores
|
21.000.000
|
|
3-1-2-02-02-02-0001-008
|
Servicios
de seguros contra incendio, terremoto o sustracción
|
15.000.000
|
|
3-1-2-02-02-02-0001-009
|
Servicios
de seguros generales de responsabilidad civil
|
4.500.000
|
|
3-1-2-02-02-02-0001-010
|
Servicios
de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)
|
3.600.000
|
|
3-1-2-02-02-02-0001-012
|
Otros
servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.( responsabilidad
civil servicios públicos y manejo )
|
81.187.000
|
|
3-1-2-02-02-03
|
Servicios
prestados a las empresas y servicios de producción
|
15.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0003
|
Otros
servicios profesionales, científicos y técnicos
|
15.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0003-010
|
Servicios
de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios
|
15.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0004
|
Servicios
de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información
|
120.500.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0004-001
|
Servicios
de telefonía fija
|
28.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0004-002
|
Servicios
de telecomunicaciones móviles
|
2.500.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0004-003
|
Servicios
de transmisión de datos
|
20.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0004-004
|
Servicios
de telecomunicaciones a través de internet
|
70.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0005
|
Servicios
de soporte
|
1.018.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0005-001
|
Servicios
de protección (guardas de seguridad)
|
800.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0005-002
|
Servicios
de limpieza general
|
193.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0005-003
|
Servicios
de copia y reproducción
|
25.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0006
|
Servicios
de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de
construcción)
|
69.500.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0006-002
|
Servicios
de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad
|
3.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0006-003
|
Servicios
de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico
|
30.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0006-004
|
Servicios
de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte
|
15.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0006-005
|
Servicios
de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo
|
2.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0006-006
|
Servicios
de reparación de muebles
|
3.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0006-008
|
Servicios
de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones
|
15.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0006-012
|
Servicios
de reparación de otros bienes
|
1.500.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0007
|
Otros
servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción;
servicios de recuperación de materiales
|
10.000.000
|
|
3-1-2-02-02-03-0007-003
|
Servicios
relacionados con la impresión
|
10.000.000
|
|
3-1-2-02-02-04
|
Servicios
administrativos del Gobierno
|
86.000.000
|
|
3-1-2-02-02-04-0001
|
Otros
servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.
|
86.000.000
|
|
3-1-2-02-02-04-0001-001
|
Energía
|
68.000.000
|
|
3-1-2-02-02-04-0001-002
|
Acueducto
y alcantarillado
|
13.000.000
|
|
3-1-2-02-02-04-0001-003
|
Aseo
|
5.000.000
|
|
3-1-8
|
OBLIGACIONES
POR PAGAR
|
984.571.000
|
|
3-1-8-02
|
GASTOS
GENERALES
|
984.571.000
|
|
3-1-8-02-01
|
Adquisición
de Bienes
|
62.752.000
|
|
3-1-8-02-01-02
|
Gastos
de Computador
|
25.207.000
|
|
3-1-8-02-01-03
|
Combustibles
Lubricantes y Llantas
|
6.997.000
|
|
3-1-8-02-01-04
|
Materiales
y Suministros
|
2.548.000
|
|
3-1-8-02-01-05
|
Compra
de Equipo
|
28.000.000
|
|
3-1-8-02-02
|
Adquisición
de Servicios
|
921.819.000
|
|
3-1-8-02-02-01
|
Arrendamientos
|
-
|
|
3-1-8-02-02-03
|
Gastos
de Transporte y Comunicación
|
55.364.000
|
|
3-1-8-02-02-04
|
Impresos
y Publicaciones
|
15.292.000
|
|
3-1-8-02-02-05
|
Mantenimiento
y Reparaciones
|
724.630.000
|
|
3-1-8-02-02-05-0001
|
Mantenimiento
Entidad
|
724.630.000
|
|
3-1-8-02-02-06
|
Seguros
|
98.874.000
|
|
3-1-8-02-02-06-0001
|
Seguros
Entidad
|
81.625.000
|
|
3-1-8-02-02-06-0004
|
Seguros
de Vida Ediles
|
5.828.000
|
|
3-1-8-02-02-06-0005
|
Seguros
de Salud Ediles
|
11.421.000
|
|
3-1-8-02-02-08
|
Servicios
Públicos
|
11.699.000
|
|
3-1-8-02-02-08-0001
|
Energía
|
7.654.000
|
|
3-1-8-02-02-08-0002
|
Acueducto
y Alcantarillado
|
1.911.000
|
|
3-1-8-02-02-08-0003
|
Aseo
|
395.000
|
|
3-1-8-02-02-08-0004
|
Teléfono
|
1.739.000
|
|
3-1-8-02-02-11
|
Promoción
Institucional
|
15.960.000
|
|
CODIGO
|
CONCEPTO
|
VALOR
|
|
3-3
|
INVERSIÓN
|
$ 95.348.510.000
|
|
3-3-1
|
DIRECTA
|
$ 36.272.463.000
|
|
3-3-1-15
|
Plan
de Desarrollo Local "Usaca Mejor para Todos - Usaquén Cuenta
Contigo"
|
$ 36.272.463.000
|
|
3-3-1-15-01
|
Pilar:
IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA
|
5.619.488.000
|
|
3-3-1-15-01-02
|
Desarrollo
integral desde la gestación hasta la Adolescencia
|
200.000.000
|
|
3-3-1-15-01-02-1383
|
Jugando
por la Paz
|
200.000.000
|
|
3-1-15-01-03
|
Igualdad
y autonomía para una Bogotá incluyente
|
$ 2.719.488.000
|
|
3-3-1-15-01-03-1566
|
Entre
todos y todas nos cuidamos
|
$ 650.000.000
|
|
3-3-1-15-01-03-1571
|
Te
reconozco
|
$ 2.069.488.000
|
|
3-3-1-15-01-04
|
Familias
protegidas y adaptadas al cambio climático
|
$ 1.000.000.000
|
|
3-3-1-15-01-04-1576
|
Edificando
vidas
|
$ 1.000.000.000
|
|
3-3-1-15-01-07
|
Inclusión
educativa para la equidad
|
$ 200.000.000
|
|
3-3-1-15-01-07-1565
|
Inclusión
educativa para la paz
|
$ 200.000.000
|
|
3-3-1-15-01-11
|
Mejores
oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, recreación y deporte
|
$ 1.500.000.000
|
|
3-3-1-15-01-11-1570
|
Equidad
en la cultura, recreación y deporte
|
$ 1.500.000.000
|
|
3-3-1-15-02
|
Pilar:
DEMOCRACIA URBANA
|
$ 21.244.878.000
|
|
3-3-1-15-02-15
|
Recuperación,
incorporación, vida urbana y control de la ilegabilidad
|
$ 550.000.000
|
|
3-3-1-15-02-15-1568
|
Legalízate
|
$ 550.000.000
|
|
3-3-1-15-02-17
|
Espacio
público, derechos de todos
|
$ 3.449.146.000
|
|
3-3-1-15-02-17-1567
|
Parque
para ti, para mi, para todos
|
$ 3.449.146.000
|
|
3-3-1-15-02-18
|
Mejor
movilidad para todos
|
$ 17.245.732.000
|
|
3-3-1-15-02-18-1572
|
Reparchando
ando
|
$ 17.245.732.000
|
|
3-3-1-15-03
|
Pilar:
CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA
|
$ 2.374.573.000
|
|
3-3-1-15-03-19
|
Seguridad
y convivencia para todos
|
$ 1.724.573.000
|
|
3-3-1-15-03-19-1569
|
Usaquén
tu casa segura
|
$ 1.724.573.000
|
|
3-3-1-15-03-20
|
Fortalecimiento
del sistema de protección integral a mujeres víctimas de violencia SOFIA
|
$ 650.000.000
|
|
3-3-1-15-03-20-1577
|
Usaca,
mariposa violeta
|
$ 650.000.000
|
|
3-3-1-15-06
|
Eje
Transversal: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÈTICA
|
$ 550.000.000
|
|
3-3-1-15-06-38
|
Recuperación
y manejo de la Estructura Ecológica Principal
|
$ 550.000.000
|
|
3-3-1-15-06-38-1575
|
Todos
somos guardabosques de ciudad
|
$ 550.000.000
|
|
3-3-1-15-07
|
Eje
Transversal: GOBIERNO LEGITIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA
|
$ 6.483.524.000
|
|
3-3-1-15-07-45
|
Gobernanza
e influencia local, regional e internacional
|
$ 6.483.524.000
|
|
3-3-1-15-07-45-1573
|
Tejedores
de sociedad
|
$ 423.719.000
|
|
3-3-1-15-07-45-1574
|
Buen
gobierno para todos
|
$ 6.059.805.000
|
|
3-3-6
|
OBLIGACIONES
POR PAGAR
|
$ 59.076.047.000
|
|
3-3-6-15
|
Bogotá
Mejor para todos
|
$ 44.224.441.000
|
|
3-3-6-15-01
|
Pilar:
Igualdad de calidad de vida
|
$ 3.302.430.000
|
|
3-3-6-15-01-02
|
Desarrollo
integral desde la gestación hasta la adolescencia
|
$ 361.145.000
|
|
3-3-6-15-01-02-1383
|
Jugando
por la Paz
|
$ 361.145.000
|
|
3-3-6-15-01-03
|
Igualdad
y autonomía para una Bogotá incluyente
|
$ 711.812.000
|
|
3-3-6-15-01-03-1566
|
Entre
todos y todas nos cuidamos
|
$ 586.713.000
|
|
3-3-6-15-01-03-1571
|
Te
reconozco
|
$ 125.099.000
|
|
3-3-6-15-01-04
|
Familias
protegidas y adaptadas al cambio climático
|
$ 72.612.000
|
|
3-3-6-15-01-04-1576
|
Edificando
vidas
|
$ 72.612.000
|
|
3-3-6-15-01-07
|
Inclusión
educativa para la equidad
|
$ 568.768.000
|
|
3-3-6-15-01-07-1565
|
Inclusión
educativa para la paz
|
$ 568.768.000
|
|
3-3-6-15-01-11
|
Mejores
oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el
deporte
|
$ 1.588.093.000
|
|
3-3-6-15-01-11-1570
|
Equidad
en la cultura, recreación y deporte
|
$ 1.588.093.000
|
|
3-3-6-15-02
|
Pilar: Democracia urbana
|
$
36.766.932.000
|
|
3-3-6-15-02-15
|
Recuperación, incorporación, vida urbana
y control de la ilegabilidad
|
$
162.955.000
|
|
3-3-6-15-02-15-1568
|
Legalízate
|
$
162.955.000
|
|
3-3-6-15-02-17
|
Espacio público, derechos de todos
|
$
7.945.087.000
|
|
3-3-6-15-02-17-1567
|
Parque para ti, para mí, para todos
|
$
7.945.087.000
|
|
3-3-6-15-02-18
|
Mejor movilidad para todos
|
$
28.658.890.000
|
|
3-3-6-15-02-18-1572
|
Reparchando ando
|
$
28.658.890.000
|
|
3-3-6-15-03
|
Pilar: Construcción de comunidad y
cultura ciudadana
|
$
2.465.453.000
|
|
3-3-6-15-03-19
|
Seguridad y convivencia para todos
|
$
1.855.186.000
|
|
3-3-6-15-03-19-1569
|
Usaquén tu casa segura
|
$
1.855.186.000
|
|
3-3-6-15-03-20
|
Fortalecimiento del sistema de protección
integral a mujeres víctimas de violencia SOFIA
|
$
610.267.000
|
|
3-3-6-15-03-20-1577
|
Usaca, Mariposa violeta
|
$
610.267.000
|
|
3-3-6-15-06
|
Eje transversal: Sostenibilidad ambiental
basada en la eficiencia energética
|
$
471.263.000
|
|
3-3-6-15-06-38
|
Recuperación y manejo de la Estructura
Ecológica Principal
|
$
471.263.000
|
|
3-3-6-15-06-38-1575
|
Todos somos guardabosques de ciudad
|
$
471.263.000
|
|
3-3-6-15-07
|
Eje transversal: Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficiencia
|
$
1.218.363.000
|
|
3-3-6-15-07-45
|
Gobernanza e influencia local, regional e
internacional
|
$
1.218.363.000
|
|
3-3-6-15-07-45-1573
|
Tejedores de sociedad
|
$
474.709.000
|
|
3-3-6-15-07-45-1574
|
Buen gobierno para todos
|
$
743.654.000
|
|
3-3-6-90
|
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS
ANTERIORES
|
$ 14.851.606.000
|
|
4
|
DISPONIBILIDAD FINAL
|
$ 0
|
|
|
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL
|
$ 99.108.368.000
|
ARTÍCULO
3º.-
Publicación. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Distrital de
conformidad al artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO
4º.- Vigencia.
El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos
fiscales partir del 1º de enero de 2019.
Dado en Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de
diciembre de 2018.
CARMEN YOLANDA VILLABONA
Alcaldesa Local de Usaquén (E.)
